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Abschnitt 4 - Haushaltsgesetz 2012 (HG 2012 k.a.Abk.)
G. v. 22.12.2011 BGBl. I S. 2938 (Nr. 70); zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 14.12.2012 BGBl. I S. 2580
Geltung ab 01.01.2012; FNA: 63-16 Bundeshaushalt
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Geltung ab 01.01.2012; FNA: 63-16 Bundeshaushalt
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Abschnitt 4 Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 22 Stelleneinsparung auf Grund der Verlängerung der Wochenarbeitszeit für Beamtinnen und Beamte
§ 22 wird in 1 Vorschrift zitiert
(1) Im Haushaltsjahr 2012 sind im Bundeshaushaltsplan ausgebrachte Planstellen für Beamtinnen und Beamte in dem finanziellen Umfang einzusparen, der sich ergäbe, wenn 0,4 Prozent dieser Planstellen kegelgerecht eingespart würden. Die Einsparung kann auch bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erbracht werden.
(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages im Zusammenhang mit der Verbesserung der Luftfrachtkontrolle Ausnahmen bei den in § 21 Absatz 2 genannten Bereichen zuzulassen.
(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, finanziell gleichwertige eigene Stelleneinsparkonzepte der Ressorts anzuerkennen.
(4) § 21 Absatz 5 und 7 gilt entsprechend.
§ 23 Begleitregelungen zum Regierungsumzug
§ 23 wird in 2 Vorschriften zitiert
(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, die Wiederbesetzung freier und frei werdender Planstellen und Stellen zu regeln, soweit dies erforderlich ist, um die Verlagerung des Parlamentssitzes und von Regierungsfunktionen nach Berlin einschließlich der Ausgleichsmaßnahmen durch Behördenverlagerungen nach Bonn nach dem Berlin/Bonn-Gesetz vom 26. April 1994 (BGBl. I S. 918), das durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. September 1997 (BGBl. I S. 2390) geändert worden ist, auf der Grundlage der personalwirtschaftlichen Gesamtkonzeption zügig und wirtschaftlich umzusetzen.
(2) § 2 Absatz 2 Buchstabe b Nummer 4 Satz 1 des Dienstrechtlichen Begleitgesetzes vom 30. Juli 1996 (BGBl. I S. 1183), das zuletzt durch Artikel 15 Absatz 1 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist, ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Möglichkeit einer unentgeltlichen Bahnreise der unentgeltlichen Mitflugmöglichkeit gleichsteht.
§ 23a Weitere Zuführung an das Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau"
Ergänzend zu der durch § 4 des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes vom 18. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3022) geregelten Finanzierung stellt der Bund dem Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" im Haushaltsjahr 2012 einen einmaligen Betrag in Höhe von 580.500.000 Euro zur Verfügung.
Text in der Fassung des Artikels 1 Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2012 G. v. 14. Dezember 2012 BGBl. I S. 2580 m.W.v. 1. Januar 2012
§ 24 Fortgeltung
§ 2 Absatz 2 Satz 3 bis 5, Absatz 4, 5 und 8 sowie die §§ 3 bis 23 gelten bis zum Tag der Verkündung des Haushaltsgesetzes des folgenden Haushaltsjahres weiter.
§ 25 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.
Schlussformel
Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.
Der Bundespräsident
Christian Wulff
Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel
Der Bundesminister der Finanzen
Schäuble
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.
Der Bundespräsident
Christian Wulff
Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel
Der Bundesminister der Finanzen
Schäuble
Anhang Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2012
Teil I: Haushaltsübersicht
- -
- Einnahmen
- -
- Ausgaben
- -
- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
- -
- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG
Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Summe Einnahmen | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) 1.000 € | |
| 2012 1.000 € | 2011 1.000 € | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1.688 | 1.666 | +22 |
| 03 | Bundesrat | 51 | 84 | -33 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3.123 | 3.130 | -7 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 110.323 | 110.342 | -19 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 415.702 | 425.489 | -9.787 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 441.502 | 414.855 | +26.647 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 221.395 | 357.293 | -135.898 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 374.892 | 323.178 | +51.714 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 58.687 | 61.716 | -3.029 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 6.308.111 | 6.293.426 | +14.685 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 6.042.073 | 6.640.622 | -598.549 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 323.592 | 223.685 | +99.907 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 92.352 | 83.006 | +9.346 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 353.587 | 366.823 | -13.236 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 62.207 | 67.088 | -4.881 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | 354 | 191 | +163 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 660.259 | 637.830 | +22.429 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 126.496 | 118.596 | +7.900 |
| 32 | Bundesschuld | 27.544.579 | 49.714.693 | -22.170.114 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 263.058.794 | 239.956.054 | +23.102.740 |
| Einnahmen | 306.200.000 | 305.800.000 | +400.000 | |
Zu Spalte 3: Darin enthalten sind
- -
- Steuereinnahmen in Höhe von 249.189.000 T€,
- -
- Einnahmen aus Krediten in Höhe von 26.100.000 T€ sowie
- -
- sonstige Einnahmen in Höhe von 30.911.000 T€.
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben 2012 1.000 € | Verwaltungs- einnahmen 2012 1.000 € | Übrige Einnahmen 2012 1.000 € |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 3 | 190 | |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1.688 | - | |
| 03 | Bundesrat | 51 | - | |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3.085 | 38 | |
| 05 | Auswärtiges Amt | 109.923 | 400 | |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 410.120 | 5.582 | |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 441.218 | 284 | |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 174.338 | 47.057 | |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 368.477 | 6.415 | |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 45.922 | 12.765 | |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 17.750 | 6.290.361 | |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 5.123.474 | 918.599 | |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 286.224 | 37.368 | |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 92.352 | - | |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 69.392 | 284.195 | |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6.845 | 55.362 | |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | - | |
| 20 | Bundesrechnungshof | 354 | - | |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 9.014 | 651.245 | |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 39.245 | 87.251 | |
| 32 | Bundesschuld | 830.000 | 26.714.579 | |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 249.552.000 | 11.419.371 | 2.087.423 |
| Summe Haushalt 2012 | 249.552.000 | 19.448.886 | 37.199.114 | |
| Summe Haushalt 2011 | 229.540.000 | 16.844.240 | 59.415.760 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +20.012.000 | +2.604.646 | -22.216.646 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Summe Ausgaben | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) | |
| 2012 | 2011 | |||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 30.742 | 29.876 | +866 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 693.986 | 681.783 | +12.203 |
| 03 | Bundesrat | 21.739 | 21.342 | +397 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 1.937.410 | 1.841.955 | +95.455 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 3.323.724 | 3.103.654 | +220.070 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 5.490.317 | 5.402.239 | +88.078 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 508.256 | 493.085 | +15.171 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 4.605.224 | 4.459.629 | +145.595 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 6.107.983 | 6.116.865 | -8.882 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 5.280.066 | 5.491.558 | -211.492 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 126.460.940 | 131.292.668 | -4.831.728 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 25.934.138 | 25.247.970 | +686.168 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 31.871.857 | 31.548.954 | +322.903 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 14.485.382 | 15.777.246 | -1.291.864 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 1.590.524 | 1.635.879 | -45.355 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6.787.220 | 6.471.041 | +316.179 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 29.952 | 24.971 | +4.981 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 122.747 | 124.543 | -1.796 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 6.382.910 | 6.219.120 | +163.790 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 12.941.224 | 11.646.033 | +1.295.191 |
| 32 | Bundesschuld | 38.321.321 | 37.172.319 | +1.149.002 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 13.272.338 | 10.997.270 | +2.275.068 |
| Ausgaben | 306.200.000 | 305.800.000 | +400.000 | |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Personal- ausgaben 2012 | Sächliche Verwaltungs- ausgaben 2012 | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2012 | Schulden- dienst 2012 |
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 17.170 | 8.815 | - | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | 469.778 | 111.282 | - | - |
| 03 | Bundesrat | 13.700 | 7.484 | - | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 252.830 | 624.946 | - | - |
| 05 | Auswärtiges Amt | 848.825 | 228.653 | - | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 2.854.371 | 1.078.215 | - | - |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 384.071 | 93.232 | - | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 2.624.463 | 555.422 | - | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 583.431 | 220.486 | - | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 302.215 | 194.502 | - | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 185.935 | 99.023 | - | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 1.429.370 | 2.062.410 | - | - |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 14.924.463 | 5.158.368 | 10.603.178 | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 187.046 | 133.060 | - | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 203.713 | 185.105 | - | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 103.279 | 40.775 | - | - |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 19.426 | 2.938 | - | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | 103.464 | 16.205 | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 71.362 | 25.860 | - | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 86.887 | 51.931 | - | - |
| 32 | Bundesschuld | 52.464 | - | 36.768.857 | |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2.230.830 | 389.580 | 70.000 | - |
| Summe Haushalt 2012 | 27.896.629 | 11.340.756 | 10.673.178 | 36.768.857 | |
| Summe Haushalt 2011 | 27.798.556 | 10.163.562 | 10.428.980 | 35.343.160 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +98.073 | +1.177.194 | +244.198 | +1.425.697 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2012 | Ausgaben für Investitionen 2012 | Besondere Finanzierungs- ausgaben 2012 |
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 3.797 | 1.296 | -336 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 92.836 | 20.090 | - |
| 03 | Bundesrat | 215 | 340 | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 858.971 | 209.813 | -9.150 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 2.117.248 | 158.998 | -30.000 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 1.149.012 | 538.713 | -129.994 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 22.796 | 8.657 | -500 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 1.315.784 | 109.555 | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 3.876.718 | 1.463.148 | -35.800 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 4.287.469 | 495.880 | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 126.165.985 | 9.997 | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 8.274.234 | 14.168.124 | - |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 1.027.654 | 158.194 | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 14.095.370 | 69.906 | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 512.929 | 703.777 | -15.000 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6.629.669 | 13.497 | - |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 639 | 6.949 | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | 2.146 | 932 | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 1.917.641 | 4.368.047 | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 11.018.873 | 2.052.324 | -268.791 |
| 32 | Bundesschuld | - | 1.500.000 | - |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 9.533.351 | 798.577 | 250.000 |
| Summe Haushalt 2012 | 192.903.337 | 26.856.814 | -239.571 | |
| Summe Haushalt 2011 | 190.893.160 | 32.330.082 | -1.157.500 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +2.010.177 | -5.473.268 | +917.929 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
| Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2012 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren | |||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 19.862 | 5.891 | 2.671 | 400 | - | 10.900 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt | 156.367 | 81.477 | 52.092 | 19.219 | 3.579 | - |
| 05 | Auswärtiges Amt | 872.459 | 390.446 | 292.940 | 138.183 | 50.890 | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 881.546 | 248.079 | 171.038 | 149.389 | 312.611 | 429 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 10.480 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 6.166 | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 901.749 | 24.192 | 15.647 | 30.910 | 67.202 | 763.798 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 2.631.132 | 854.512 | 837.384 | 679.583 | 259.653 | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz | 1.231.556 | 332.867 | 268.622 | 163.750 | 466.317 | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 2.233.996 | 1.311.686 | 639.230 | 179.080 | 104.000 | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 12.433.432 | 3.378.010 | 1.669.410 | 1.051.158 | 2.456.804 | 3.878.050 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidi- gung | 8.940.407 | 3.401.466 | 2.758.880 | 1.767.301 | 852.220 | 160.540 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 87.747 | 38.598 | 26.346 | 22.338 | 465 | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit | 1.372.426 | 331.108 | 335.762 | 299.563 | 405.993 | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 618.434 | 361.527 | 183.214 | 50.239 | 23.454 | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | 11.298 | 3.766 | 3.766 | 3.766 | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 4.350.000 | 314.226 | 259.087 | 180.375 | 3.000 | 3.593.312 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 5.759.569 | 1.530.076 | 1.418.014 | 1.379.822 | 1.431.657 | - |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1.737.536 | 209.887 | 144.549 | 383.100 | - | 1.000.000 |
| Summe | 44.249.996 | 12.819.252 | 9.080.090 | 6.499.614 | 6.444.011 | 9.407.029 | |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG
| Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Summe | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) 1.000 € | |
| 2012 1.000 € | 2011 1.000 € | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidial- amt | 01, 03, 04 | 21.101 | 20.375 | +726 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 01, 03 | 258.216 | 250.249 | +7.967 |
| 03 | Bundesrat | 01 | 16.066 | 15.908 | +158 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 | 248.245 | 244.886 | +3.359 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 01, 03, 04, 11 | 1.040.738 | 991.186 | +49.552 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 01, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 35 | 3.251.613 | 3.221.834 | +29.779 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 | 339.525 | 339.852 | -327 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 01, 03, 04, 05, 12 | 2.233.900 | 2.180.648 | +53.252 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 660.600 | 656.164 | +4.436 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Land- wirtschaft und Verbraucherschutz | 01, 08, 09, 13, 14, 15, 16 | 350.001 | 373.983 | -23.982 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 01, 04, 05, 06, 07 | 194.166 | 191.434 | +2.732 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 01, 03, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 28 | 912.603 | 906.953 | +5.650 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 01, 03, 04, 07, 09 | 2.056.193 | 5.497.687 | -3.441.494 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 01, 04, 05, 06, 10, 11 | 258.002 | 248.158 | +9.844 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit | 01, 05, 06, 07 | 234.518 | 242.588 | -8.070 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 01, 03, 04, 06 | 100.235 | 106.088 | -5.853 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 01 | 25.130 | 20.133 | +4.997 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 01, 03 | 85.017 | 90.886 | -5.869 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 01 | 71.604 | 52.240 | +19.364 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 01, 02 | 112.422 | 106.058 | +6.364 |
| Summe | 12.469.895 | 15.757.310 | -3.287.415 | ||
Gesamtplan - Teil II:
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
| Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Betrag für 2012 | |
| Millionen € | ||
| 1 | 2 | |
| 1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) (Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p. a.) | 1,591 |
| 2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres | 2.476.800 |
| 3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.) | 39.412 |
| 4. | Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz aus 4a. und 4b.) | 4.254 |
| 4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | 6.908 |
| 4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | 2.654 |
| 5. | Konjunkturkomponente (Produkt aus 5a. und 5b.) | -5.333 |
| 5a. | Nominale Produktionslücke | -33.296 |
| 5b. | Budgetsensitivität (ohne Einheit) | 0,16 |
| 6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | - |
| 7. | Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz aus 3. und 4. und 5. und 6.) | 40.491 |
Datengrundlage: Aktuelle gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung. Differenzen durch Rundung möglich.
Gesamtplan - Teil III:
Finanzierungsübersicht
| Finanzierungsübersicht | Betrag für 2012 | Betrag für 2011 | |
| 1.000 € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | ||
| 1.1 | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rück- lagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) davon: | 279.737.000 | 257.024.000 |
| Steuereinnahmen | 249.189.000 | 229.164.000 | |
| Verwaltungseinnahmen | 30.548.000 | 27.860.000 | |
| 1.2 | Ausgaben | 306.200.000 | 305.800.000 |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | |||
| Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit) | -26.463.000 | -48.776.000 | |
| 2. | Deckung des Finanzierungssaldos | ||
| 2.1 | Münzeinnahmen | 363.000 | 376.000 |
| 2.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | 26.100.000 | 48.400.000 |
| Summe | 26.463.000 | 48.776.000 | |
Gesamtplan - Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan
| Kreditfinanzierungsplan | Betrag für 2012 | Betrag für 2011 | |
| 1.000 € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Einnahmen | ||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (260.394.411) | (317.922.799) |
| 1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 126.465.747 | 110.386.450 |
| 1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 65.301.752 | 67.099.904 |
| 1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 68.626.912 | 140.436.445 |
| 1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (-) | (8.422) |
| 1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | - | - |
| 1.2.2 | Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden | - | 8.422 |
| Einnahmen | 260.394.411 | 317.931.221 | |
| 2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | ||
| 2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 88.721.962 | 84.524.664 |
| 2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 67.718.373 | 59.626.009 |
| 2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 87.788.621 | 128.966.236 |
| Ausgaben | 244.228.956 | 273.116.909 | |
| 3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | ||
| 3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 260.394.411 | 317.922.799 |
| 3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | - | 8.422 |
| (260.394.411) | (317.931.221) | ||
| 3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | -244.228.956 | -273.116.909 |
| (16.165.455) | (44.814.312) | ||
| 3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | 662.145 | -71.715 |
| (16.827.600) | (44.742.597) | ||
| 3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | ||
| 3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten | 1.900.000 | 1.600.000 |
| 3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten | -1.800.000 | -1.400.000 |
| 3.6 | Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge" | ||
| 3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführungen zum Sondervermögen | 1.519.830 | 811.925 |
| 3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | - | - |
| 3.7 | Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -347.430 | -354.522 |
| 3.8 | Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201 | 8.000.000 | 3.000.000 |
| Nettokreditaufnahme | 26.100.000 | 48.400.000 | |
Anhang Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2012
Anhang hat 1 frühere Fassung
Teil I: Haushaltsübersicht
- -
- Einnahmen
- -
- Ausgaben
- -
- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
- -
- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes (unverändert)
Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- einnahmen | Neue Gesamt- einnahmen | Gesamt- einnahmen | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) |
| 2012 | 2012 | 2011 | |||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | 193 | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1.688 | 1.688 | 1.666 | +22 |
| 03 | Bundesrat | 51 | 51 | 84 | -33 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3.123 | 3.123 | 3.130 | -7 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 110.323 | 110.323 | 110.342 | -19 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 415.702 | 415.702 | 425.489 | -9.787 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 441.502 | 441.502 | 414.855 | +26.647 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 221.395 | 221.395 | 357.293 | -135.898 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 374.892 | 374.892 | 323.178 | +51.714 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 58.687 | 58.687 | 61.716 | -3.029 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 6.308.111 | 5.630.164 | 6.293.426 | -663.262 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 6.042.073 | 6.042.073 | 6.640.622 | -598.549 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 323.592 | 323.592 | 223.685 | +99.907 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 92.352 | 92.352 | 83.006 | +9.346 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 353.587 | 353.587 | 366.823 | -13.236 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 62.207 | 62.207 | 67.088 | -4.881 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | 40 | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | 354 | 354 | 191 | +163 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 660.259 | 660.259 | 637.830 | +22.429 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 126.496 | 126.496 | 118.596 | +7.900 |
| 32 | Bundesschuld | 27.544.579 | 33.467.526 | 49.714.693 | -16.247.167 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 263.058.794 | 264.313.794 | 239.956.054 | +24.357.740 |
| Einnahmen | 306.200.000 | 312.700.000 | 305.800.000 | +6.900.000 |
Zu Spalte 4: Darin enthalten sind
- -
- Steuereinnahmen in Höhe von 252.223.000 T€,
- -
- Einnahmen aus Krediten in Höhe von 32.100.000 T€ sowie
- -
- sonstige Einnahmen in Höhe von 28.377.000 T€.
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen | Übrige Einnahmen |
| 2012 | 2012 | 2012 | ||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| Es treten hinzu: | ||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | - | - | - |
| 03 | Bundesrat | - | - | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - |
| 05 | Auswärtiges Amt | - | - | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | - | - | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | - | - | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | -677.947 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | - | - | - |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | - | - | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | - | - | - |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | - | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | - | - | - |
| 32 | Bundesschuld | - | -20.000 | 5.942.947 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 3.034.000 | -1.857.000 | 78.000 |
| Summe Nachtrag 2012 | 3.034.000 | -1.877.000 | 5.343.000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 249.552.000 | 19.448.886 | 37.199.114 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 252.586.000 | 17.571.886 | 42.542.114 | |
| Summe Haushalt 2011 | 229.540.000 | 16.844.240 | 59.415.760 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +23.046.000 | +727.646 | -16.873.646 |
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- ausgaben | Neue Gesamt- ausgaben | Gesamt- ausgaben | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) |
| 2012 | 2012 | 2011 | |||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 30.742 | 30.742 | 29.876 | +866 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 693.986 | 693.986 | 681.783 | +12.203 |
| 03 | Bundesrat | 21.739 | 21.739 | 21.342 | +397 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 1.937.410 | 1.962.410 | 1.841.955 | +120.455 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 3.323.724 | 3.323.724 | 3.103.654 | +220.070 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 5.490.317 | 5.490.317 | 5.402.239 | +88.078 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 508.256 | 508.256 | 493.085 | +15.171 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 4.605.224 | 4.605.224 | 4.459.629 | +145.595 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 6.107.983 | 6.107.983 | 6.116.865 | -8.882 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 5.280.066 | 5.280.066 | 5.491.558 | -211.492 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 126.460.940 | 126.130.940 | 131.292.668 | -5.161.728 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 25.934.138 | 25.934.138 | 25.247.970 | +686.168 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 31.871.857 | 31.871.857 | 31.548.954 | +322.903 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 14.485.382 | 14.485.382 | 15.777.246 | -1.291.864 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 1.590.524 | 1.590.524 | 1.635.879 | -45.355 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6.787.220 | 6.789.720 | 6.471.041 | +318.679 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 29.952 | 29.952 | 24.971 | +4.981 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 122.747 | 122.747 | 124.543 | -1.796 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 6.382.910 | 6.382.910 | 6.219.120 | +163.790 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 12.941.224 | 12.941.224 | 11.646.033 | +1.295.191 |
| 32 | Bundesschuld | 38.321.321 | 35.758.973 | 37.172.319 | -1.413.346 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 13.272.338 | 22.637.186 | 10.997.270 | +11.639.916 |
| Ausgaben | 306.200.000 | 312.700.000 | 305.800.000 | +6.900.000 |
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 14 | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - |
| 03 | Bundesrat | - | - | - | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 25.000 | - | - | - |
| 05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | - | - | - | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | - | - | - | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | -330.000 | - | - | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | - | - | - | - |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | - | - | - | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 2.500 | - | - | - |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | - | - | - | - |
| 32 | Bundesschuld | -2.562.348 | - | - | - |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 9.364.848 | 600.000 | - | - |
| Summe Nachtrag 2012 | 6.500.000 | 600.000 | - | - | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 306.200.000 | 27.896.629 | 11.340.756 | 10.673.178 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 312.700.000 | 28.496.629 | 11.340.756 | 10.673.178 | |
| Summe Haushalt 2011 | 305.800.000 | 27.798.556 | 10.163.562 | 10.428.980 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +6.900.000 | +698.073 | +1.177.194 | +244.198 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Schulden- dienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - |
| 03 | Bundesrat | - | - | - | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | 28.000 | -3.000 |
| 05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | - | - | - | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | - | - | - | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | -330.000 | - | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | - | - | - | - |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | - | - | - | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | - | 2.500 | - | - |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | - | - | - | - |
| 32 | Bundesschuld | -2.562.348 | - | - | - |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | 8.764.848 | - |
| Summe Nachtrag 2012 | -2.562.348 | -327.500 | 8.792.848 | -3.000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 36.768.857 | 192.903.337 | 26.856.814 | -239.571 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 34.206.509 | 192.575.837 | 35.649.662 | -242.571 | |
| Summe Haushalt 2011 | 35.343.160 | 190.893.160 | 32.330.082 | -1.157.500 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | -1.136.651 | +1.682.677 | +3.319.580 | +914.929 |
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
| Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2012 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren | |||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Es treten hinzu: | - | - | - | - | - | - | |
| 02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 95.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 53.000 | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bundesministerium der Verteidi- gung | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren. Frauen und Jugend | 17.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 600.000 | - | - | - | - | 600.000 |
| Summe Nachtrag 2012 | 712.500 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 55.500 | 600.000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 44.249.996 | 12.819.252 | 9.080.090 | 6.499.614 | 6.444.011 | 9.407.029 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 44.962.496 | 12.837.252 | 9.099.090 | 6.519.614 | 6.499.511 | 10.007.029 | |
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
| Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Bisheriger Betrag für 2012 1.000 € | Neuer Betrag für 2012 1.000 € | 2011 1.000 € | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) 1.000 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidial- amt | 01, 03, 04 | 21.101 | 21.101 | 20.375 | +726 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 01, 03 | 258.216 | 258.216 | 250.249 | +7.967 |
| 03 | Bundesrat | 01 | 16.066 | 16.066 | 15.908 | +158 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 | 248.245 | 248.245 | 244.886 | +3.359 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 01, 03, 04, 11 | 1.040.738 | 1.040.738 | 991.186 | +49.552 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 01, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 35 | 3.251.613 | 3.251.613 | 3.221.834 | +29.779 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 | 339.525 | 339.525 | 339.852 | -327 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 01, 03, 04, 05, 12 | 2.233.900 | 2.233.900 | 2.180.648 | +53.252 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 01, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 660.600 | 660.600 | 656.164 | +4.436 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 01, 08, 09, 13, 14, 15, 16 | 350.001 | 350.001 | 373.983 | -23.982 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 01, 04, 05, 06, 07 | 194.166 | 194.166 | 191.434 | +2.732 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 01, 03, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 28 | 912.603 | 912.603 | 906.953 | +5.650 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 01, 03, 04, 07, 09 | 2.056.193 | 2.056.193 | 5.497.687 | -3.441.494 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 01, 04, 05, 06, 10, 11 | 258.002 | 258.002 | 248.158 | +9.844 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit | 01, 05, 06, 07 | 234.518 | 234.518 | 242.588 | -8.070 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 01, 03, 04, 06 | 100.235 | 100.235 | 106.088 | -5.853 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 01 | 25.130 | 25.130 | 20.133 | +4.997 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 01, 03 | 85.017 | 85.017 | 90.886 | -5.869 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 01 | 71.604 | 71.604 | 52.240 | +19.364 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 01, 02 | 112.422 | 112.422 | 106.058 | +6.364 |
| Summe | 12.469.895 | 12.469.895 | 15.757.310 | -3.287.415 |
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil II:
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
| Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Bisheriger Betrag für 2012 | Neuer Betrag für 2012 | |
| Millionen € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) (Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p.a.) | 1,591 | 1,591 |
| 2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegan- genen Jahres | 2.476.800 | 2.476.800 |
| 3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.) | 39.412 | 39.412 |
| 4. | Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz aus 4a. und 4b.) | 4.254 | -4.933 |
| 4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | 6.908 | 6.408 |
| 4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | 2.654 | 11.341 |
| 5. | Konjunkturkomponente (Produkt aus [5a. + 5b.] und 5c.) | -5.333 | -5.873 |
| 5a. | Nominale Produktionslücke | -33.296 | -33.296 |
| 5b. | Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung (erwarteter nominaler BIP-Zuwachs 2012 gegenüber 2011 zum Zeitpunkt der Aufstel- lung des Nachtragshaushalts [+2,3 %] gegenüber jener zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts [+2,4 %]) | - | -3.375 |
| 5c. | Budgetsensitivität (ohne Einheit) | 0,16 | 0,16 |
| 6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | - | - |
| 7. | Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz aus 3. und 4. und 5. und 6.) | 40.491 | 50.218 |
Datengrundlage: Aktuelle gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
Differenzen durch Rundung möglich.
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil III:
Finanzierungsübersicht
| Finanzierungsübersicht | Bisheriger Betrag für 2012 | Für 2012 treten hinzu | Neuer Betrag für 2012 | |
| 1.000 € | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | |||
| 1.1 | Einnahmen | 279.737.000 | 500.000 | 280.237.000 |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) | ||||
| davon: | ||||
| Steuereinnahmen | 249.189.000 | 3.034.000 | 252.223.000 | |
| Verwaltungseinnahmen | 30.548.000 | -2.171.000 | 28.377.000 | |
| 1.2 | Ausgaben | 306.200.000 | 6.500.000 | 312.700.000 |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführun- gen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassen- mäßigen Fehlbetrages) | ||||
| Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit) | -26.463.000 | -6.000.000 | -32.463.000 | |
| 2. | Deckung des Finanzierungssaldos | |||
| 2.1 | Münzeinnahmen | 363.000 | - | 363.000 |
| 2.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | 26.100.000 | 6.000.000 | 32.100.000 |
| Summe | 26.463.000 | 6.000.000 | 32.463.000 | |
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan
| Kreditfinanzierungsplan | Bisheriger Betrag für 2012 | Für 2012 treten hinzu | Neuer Betrag für 2012 | |
| 1.000 € | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Einnahmen | |||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (260.394.411) | (-5.846.857) | (254.547.554) |
| 1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 126.465.747 | -4.576.883 | 121.888.864 |
| 1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 65.301.752 | -9.798.226 | 55.503.526 |
| 1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 68.626.912 | 8.528.252 | 77.155.164 |
| 1.2. | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (-) | (4) | (4) |
| 1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | - | - | - |
| 1.2.2 | Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden | - | - | - |
| 1.2.3 | Spenden | - | 4 | 4 |
| Einnahmen | 260.394.411 | -5.846.853 | 254.547.558 | |
| 2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | |||
| 2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 88.721.962 | -628.365 | 88.093.597 |
| 2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 67.718.373 | 91.719 | 67.810.092 |
| 2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 87.788.621 | -11.387.685 | 76.400.936 |
| Ausgaben | 244.228.956 | -11.924.331 | 232.304.625 | |
| 3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | |||
| 3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 260.394.411 | -5.846.857 | 254.547.554 |
| 3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | - | 4 | 4 |
| (260.394.411) | (-5.846.853) | (254.547.558) | ||
| 3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | -244.228.956 | 11.924.331 | -232.304.625 |
| (16.165.455) | (6.077.478) | (22.242.933) | ||
| 3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | 662.145 | -1.926.916 | -1.264.771 |
| (16.827.600) | (4.150.562) | (20.978.162) | ||
| 3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | |||
| 3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbe- wirtschaftungskonten | 1.900.000 | - | 1.900.000 |
| 3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaf- tungskonten | -1.800.000 | - | -1.800.000 |
| 3.6 | Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge" | |||
| 3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführungen zum Sondervermögen | 1.519.830 | -133.780 | 1.386.050 |
| 3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | - | - | - |
| 3.7 | Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -347.430 | -2 | -347.432 |
| 3.8 | Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushalts- vermerk zu Kap. 3201 | 8.000.000 | 1.983.220 | 9.983.220 |
| Nettokreditaufnahme | 26.100.000 | 6.000.000 | 32.100.000 | |
Text in der Fassung des Artikels 2 Nachtragshaushaltsgesetz 2012 G. v. 13. September 2012 BGBl. I S. 1902 m.W.v. 1. Januar 2012
Anhang Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans
Anhang hat 1 frühere Fassung
Teil I: Haushaltsübersicht
- -
- Einnahmen
- -
- Ausgaben
- -
- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
- -
- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes (unverändert)
Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- einnahmen | Neue Gesamt- einnahmen | Gesamt- einnahmen | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) |
| 2012 | 2012 | 2011 | |||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | 193 | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1.688 | 1.688 | 1.666 | +22 |
| 03 | Bundesrat | 51 | 51 | 84 | -33 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3.123 | 3.123 | 3.130 | -7 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 110.323 | 110.323 | 110.342 | -19 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 415.702 | 415.702 | 425.489 | -9.787 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 441.502 | 441.502 | 414.855 | +26.647 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 221.395 | 221.395 | 357.293 | -135.898 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 374.892 | 374.892 | 323.178 | +51.714 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 58.687 | 58.687 | 61.716 | -3.029 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 5.630.164 | 5.630.164 | 6.293.426 | -663.262 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 6.042.073 | 6.042.073 | 6.640.622 | -598.549 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 323.592 | 323.592 | 223.685 | +99.907 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 92.352 | 92.352 | 83.006 | +9.346 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 353.587 | 353.587 | 366.823 | -13.236 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 62.207 | 62.207 | 67.088 | -4.881 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | 40 | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | 354 | 354 | 191 | +163 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 660.259 | 660.259 | 637.830 | +22.429 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 126.496 | 126.496 | 118.596 | +7.900 |
| 32 | Bundesschuld | 33.467.526 | 29.284.526 | 49.714.693 | -20.430.167 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 264.313.794 | 267.396.794 | 239.956.054 | +27.440.740 |
| Einnahmen | 312.700.000 | 311.600.000 | 305.800.000 | +5.800.000 |
Zu Spalte 4: Darin enthalten sind
- -
- Steuereinnahmen in Höhe von 256.156.000 T€,
- -
- Einnahmen aus Krediten in Höhe von 28.100.000 T€ sowie
- -
- sonstige Einnahmen in Höhe von 27.344.000 T€.
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben 2012 | Verwaltungs- einnahmen 2012 | Übrige Einnahmen 2012 |
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| Es treten hinzu: | ||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | - | - | - |
| 03 | Bundesrat | - | - | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - |
| 05 | Auswärtiges Amt | - | - | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | - | - | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | - | - | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | - | - | - |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | - | - | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | - | - | - |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | - | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | - | - | - |
| 32 | Bundesschuld | - | - | -4.183.000 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 3.933.000 | -800.000 | -50.000 |
| Summe Nachtrag 2012 | 3.933.000 | -800.000 | -4.233.000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 252.586.000 | 17.571.886 | 42.542.114 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 256.519.000 | 16.771.886 | 38.309.114 | |
| Summe Haushalt 2011 | 229.540.000 | 16.844.240 | 59.415.760 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +26.979.000 | -72.354 | -21.106.646 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- ausgaben 2012 | Neue Gesamt- ausgaben 2012 | Gesamt- ausgaben 2011 | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) |
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 30.742 | 30.742 | 29.876 | +866 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 693.986 | 693.986 | 681.783 | +12.203 |
| 03 | Bundesrat | 21.739 | 21.739 | 21.342 | +397 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 1.962.410 | 1.962.410 | 1.841.955 | +120.455 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 3.323.724 | 3.323.724 | 3.103.654 | +220.070 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 5.490.317 | 5.490.317 | 5.402.239 | +88.078 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 508.256 | 508.256 | 493.085 | +15.171 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 4.605.224 | 4.605.224 | 4.459.629 | +145.595 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 6.107.983 | 6.107.983 | 6.116.865 | -8.882 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 5.280.066 | 5.280.066 | 5.491.558 | -211.492 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 126.130.940 | 126.130.940 | 131.292.668 | -5.161.728 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 25.934.138 | 25.934.138 | 25.247.970 | +686.168 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 31.871.857 | 31.871.857 | 31.548.954 | +322.903 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 14.485.382 | 14.485.382 | 15.777.246 | -1.291.864 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 1.590.524 | 1.590.524 | 1.635.879 | -45.355 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6.789.720 | 7.370.220 | 6.471.041 | +899.179 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 29.952 | 29.952 | 24.971 | +4.981 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 122.747 | 122.747 | 124.543 | -1.796 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 6.382.910 | 6.382.910 | 6.219.120 | +163.790 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 12.941.224 | 12.941.224 | 11.646.033 | +1.295.191 |
| 32 | Bundesschuld | 35.758.973 | 32.539.470 | 37.172.319 | -4.632.849 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 22.637.186 | 24.176.189 | 10.997.270 | +13.178.919 |
| Ausgaben | 312.700.000 | 311.600.000 | 305.800.000 | +5.800.000 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 14 2012 | Personal- ausgaben 2012 | Sächliche Verwaltungs- ausgaben 2012 | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2012 |
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - |
| 03 | Bundesrat | - | - | - | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - | - |
| 05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | - | - | - | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | - | - | - | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | - | - | - | - |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | - | - | - | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 580.500 | - | - | - |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | - | - | - | - |
| 32 | Bundesschuld | -3.219.503 | - | - | - |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1.539.003 | - | - | - |
| Summe Nachtrag 2012 | -1.100.000 | - | - | - | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 312.700.000 | 28.496.629 | 11.340.756 | 10.673.178 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 311.600.000 | 28.496.629 | 11.340.756 | 10.673.178 | |
| Summe Haushalt 2011 | 305.800.000 | 27.798.556 | 10.163.562 | 10.428.980 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +5.800.000 | +698.073 | +1.177.194 | +244.198 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Schulden- dienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - |
| 03 | Bundesrat | - | - | - | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - | - |
| 05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | - | - | - | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | - | - | - | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | - | - | - | - |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | - | - | - | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | - | - | 580.500 | - |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | - | - | - | - |
| 32 | Bundesschuld | -2.919.503 | - | -300.000 | - |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | 1.539.003 | - |
| Summe Nachtrag 2012 | -2.919.503 | - | 1.819.503 | - | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 34.206.509 | 192.575.837 | 35.649.662 | -242.571 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 31.287.006 | 192.575.837 | 37.469.165 | -242.571 | |
| Summe Haushalt 2011 | 35.343.160 | 190.893.160 | 32.330.082 | -1.157.500 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | -4.056.154 | +1.682.677 | +5.139.083 | +914.929 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
| Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2012 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren | |||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Es treten hinzu: | |||||||
| 02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 312.000 | - | - | - | - | 312.000 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidi- gung | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | - | - | - | - |
| Summe Nachtrag 2012 | 312.000 | - | - | - | - | 312.000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 44.962.496 | 12.837.252 | 9.099.090 | 6.519.614 | 6.499.511 | 10.007.029 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 45.274.496 | 12.837.252 | 9.099.090 | 6.519.614 | 6.499.511 | 10.319.029 | |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
| Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Bisheriger Betrag für 2012 1.000 € | Neuer Betrag für 2012 1.000 € | 2011 1.000 € | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) 1.000 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidial- amt | 01, 03, 04 | 21.101 | 21.101 | 20.375 | +726 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 01, 03, 04 | 258.216 | 258.216 | 250.249 | +7.967 |
| 03 | Bundesrat | 01 | 16.066 | 16.066 | 15.908 | +158 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 | 248.245 | 248.245 | 244.886 | +3.359 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 01, 03, 04, 11 | 1.040.738 | 1.040.738 | 991.186 | +49.552 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 01, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 35 | 3.251.613 | 3.251.613 | 3.221.834 | +29.779 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 | 339.525 | 339.525 | 339.852 | -327 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 01, 03, 04, 05, 12 | 2.233.900 | 2.233.900 | 2.180.648 | +53.252 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 01, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 660.600 | 660.600 | 656.164 | +4.436 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Land- wirtschaft und Verbraucherschutz | 01, 08, 09, 13, 14, 15, 16 | 350.001 | 350.001 | 373.983 | -23.982 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und So- ziales | 01, 04, 05, 06, 07 | 194.166 | 194.166 | 191.434 | +2.732 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 01, 03, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 28 | 912.603 | 912.603 | 906.953 | +5.650 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 01, 03, 04, 07, 09 | 2.056.193 | 2.056.193 | 5.497.687 | -3.441.494 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 01, 04, 05, 06, 10, 11 | 258.002 | 258.002 | 248.158 | +9.844 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit | 01, 05, 06, 07 | 234.518 | 234.518 | 242.588 | -8.070 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senio- ren, Frauen und Jugend | 01, 03, 04, 06 | 100.235 | 100.235 | 106.088 | -5.853 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 01 | 25.130 | 25.130 | 20.133 | +4.997 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 01, 03 | 85.017 | 85.017 | 90.886 | -5.869 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 01 | 71.604 | 71.604 | 52.240 | +19.364 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 01, 02 | 112.422 | 112.422 | 106.058 | +6.364 |
| Summe | 12.469.895 | 12.469.895 | 15.757.310 | -3.287.415 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil II:
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
| Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Bisheriger Betrag für 2012 | Neuer Betrag für 2012 | |
| Millionen € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) (Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p.a.) | 1,591 | 1,591 |
| 2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegan- genen Jahres (Stand: Herbst 2011) | 2.476.800 | 2.476.800 |
| 3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.) | 39.412 | 39.412 |
| 4. | Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz aus 4a. und 4b.) | -4.933 | -7.350 |
| 4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | 6.408 | 5.608 |
| 4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | 11.341 | 12.958 |
| 5. | Konjunkturkomponente (Produkt aus [5a. + 5b.] und 5c.) | -5.873 | -5.408 |
| 5a. | Nominale Produktionslücke | -33.296 | -33.296 |
| 5b. | Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung (erwarteter nominaler BIP-Zuwachs 2012 gegenüber 2011 zum Zeitpunkt der Auf- stellung des Nachtragshaushalts [+2,39 %] gegenüber jener zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts [+2,41 %]) | -3.375 | -468 |
| 5c. | Budgetsensitivität (ohne Einheit) | 0,16 | 0,16 |
| 6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | - | - |
| 7. | Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz aus 3. und 4. und 5. und 6.) | 50.218 | 52.170 |
Datengrundlage: Aktuelle gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
Differenzen durch Rundung möglich.
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil III:
Finanzierungsübersicht
| Finanzierungsübersicht | Bisheriger Betrag für 2012 | Für 2012 treten hinzu | Neuer Betrag für 2012 | |
| 1.000 € | ||||
| 1 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | |||
| 1.1 | Einnahmen | 280.237.000 | 2.900.000 | 283.137.000 |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Ent- nahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) davon: | ||||
| Steuereinnahmen | 252.223.000 | 3.933.000 | 256.156.000 | |
| Verwaltungseinnahmen | 28.014.000 | -1.033.000 | 26.981.000 | |
| 1.2 | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 312.700.000 | -1.100.000 | 311.600.000 |
| Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit) | -32.463.000 | 4.000.000 | -28.463.000 | |
| 2. | Deckung des Finanzierungssaldos | |||
| 2.1 | Münzeinnahmen | 363.000 | - | 363.000 |
| 2.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kredit- markt | 32.100.000 | -4.000.000 | 28.100.000 |
| Summe | 32.463.000 | -4.000.000 | 28.463.000 | |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan
| Kreditfinanzierungsplan | Bisheriger Betrag für 2012 | Für 2012 treten hinzu | Neuer Betrag für 2012 | |
| 1.000 € | ||||
| 1 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | Einnahmen | |||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (254.547.554) | (-9.089.132) | (245.458.422) |
| 1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 121.888.864 | -2.862.430 | 119.026.434 |
| 1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 55.503.526 | -868.144 | 54.635.382 |
| 1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 77.155.164 | -5.358.558 | 71.796.606 |
| 1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (4) | (5) | (9) |
| 1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | - | - | - |
| 1.2.2 | Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden. | - | - | - |
| 1.2.3 | Spenden | 4 | 5 | 9 |
| Einnahmen | 254.547.558 | -9.089.127 | 245.458.431 | |
| 2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | |||
| 2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 88.093.597 | -32.932 | 88.060.665 |
| 2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 67.810.092 | -1.235 | 67.808.857 |
| 2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 76.400.936 | 335.101 | 76.736.037 |
| Ausgaben | 232.304.625 | 300.934 | 232.605.559 | |
| 3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | |||
| 3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 254.547.554 | -9.089.132 | 245.458.422 |
| 3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | 4 | 5 | 9 |
| (254.547.558) | (-9.089.127) | (245.458.431) | ||
| 3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | -232.304.625 | -300.934 | -232.605.559 |
| (22.242.933) | (-9.390.061) | (12.852.872) | ||
| 3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | -1.264.771 | 5.442.661 | 4.177.890 |
| (20.978.162) | (-3.947.400) | (17.030.762) | ||
| 3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | |||
| 3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushalts- ausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten | 1.900.000 | - | 1.900.000 |
| 3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditauf- nahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten | -1.800.000 | - | -1.800.000 |
| 3.6 | Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge" | |||
| 3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushalts- ausgaben zur Finanzierung der Zuführungen zum Sondervermögen | 1.386.050 | -52.600 | 1.333.450 |
| 3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditauf- nahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | - | - | - |
| 3.7 | Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditauf- nahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -347.432 | - | -347.432 |
| 3.8 | Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201 | 9.983.220 | - | 9.983.220 |
| Nettokreditaufnahme | 32.100.000 | -4.000.000 | 28.100.000 | |
Text in der Fassung des Artikels 2 Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2012 G. v. 14. Dezember 2012 BGBl. I S. 2580 m.W.v. 1. Januar 2012
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