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Anlage - Haushaltsgesetz 2014 (HG 2014 k.a.Abk.)

Anlage Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2014



Teil I: Haushaltsübersicht

-
Einnahmen

-
Ausgaben

-
Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

-
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

Teil III: Finanzierungsübersicht

Teil IV: Kreditfinanzierungsplan

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Einnahmen


Epl. Bezeichnung Summe Einnahmen gegenüber 2013
mehr (+)
weniger (-)
1.000 €
2014
1.000 €
2013
1.000 €
12345
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt 193193-
02Deutscher Bundestag 1.893 1.832 +61
03Bundesrat 7381-8
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 3.165 3.112 +53
05Auswärtiges Amt 145.215 123.851 +21.364
06Bundesministerium des Innern 405.915 405.871 +44
07Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz
464.843 484.334 -19.491
08Bundesministerium der Finanzen 1.038.693 246.222 +792.471
09Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 627.087 426.313 +200.774
10Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft
120.489 63.154 +57.335
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales 1.863.291 1.582.305 +280.986
12Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur
5.192.367 5.732.620 -540.253
14Bundesministerium der Verteidigung 292.054 323.332 -31.278
15Bundesministerium für Gesundheit 99.546 93.462 +6.084
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit
773.176 326.524 +446.652
17Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
68.452 67.713 +739
19Bundesverfassungsgericht 4040-
20Bundesrechnungshof 340354-14
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
566.030 559.593 +6.437
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
89.426 111.746 -22.320
32Bundesschuld 7.758.236 26.350.994 -18.592.758
60Allgemeine Finanzverwaltung 276.989.476 273.096.354 +3.893.122
 Einnahmen296.500.000310.000.000-13.500.000
Zu Spalte 3: Darin enthalten sind
- Steuereinnahmen in Höhe von 268.197.000 T€,
- Einnahmen aus Krediten in Höhe von 6.500.000 T€ sowie
- sonstige Einnahmen in Höhe von 21.803.000 T€.


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Einnahmen


Epl.BezeichnungSteuern und steuer-
ähnliche Abgaben
2014
1.000 €
Verwaltungs-
einnahmen
2014
1.000 €
Übrige
Einnahmen
2014
1.000 €
12678
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt -3190
02Deutscher Bundestag -1.893 -
03Bundesrat -4330
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt -3.127 38
05Auswärtiges Amt -144.815 400
06Bundesministerium des Innern -400.335 5.580
07Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz
-464.559 284
08Bundesministerium der Finanzen -999.849 38.844
09Bundesministerium für Wirtschaft und Energie -614.614 12.473
10Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft
-107.731 12.758
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales -80.434 1.782.857
12Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur
-4.884.621 307.746
14Bundesministerium der Verteidigung -264.904 27.150
15Bundesministerium für Gesundheit -98.906 640
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit
-59.037 714.139
17Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
-7.133 61.319
19Bundesverfassungsgericht -40-
20Bundesrechnungshof -340-
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
-9.014 557.016
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
-30.245 59.181
32Bundesschuld -850.000 6.908.236
60Allgemeine Finanzverwaltung 268.415.000 7.090.300 1.484.176
 Summe Haushalt 2014268.415.00016.111.94311.973.057
 Summe Haushalt 2013260.921.00018.050.95931.028.041
 gegenüber 2012 mehr(+)/weniger(-)+7.494.000-1.939.016-19.054.984


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Ausgaben


Epl. Bezeichnung Summe Ausgaben gegenüber 2013
mehr (+)
weniger (-)
20142013
  1.000 € 1.000 € 1.000 €
12345
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt 33.110 32.454 +656
02Deutscher Bundestag 765.403 731.452 +33.951
03Bundesrat 23.000 22.813 +187
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 2.095.554 2.053.525 +42.029
05Auswärtiges Amt 3.638.266 3.485.807 +152.459
06Bundesministerium des Innern 5.898.816 5.850.544 +48.272
07Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz
648.138 606.836 +41.302
08Bundesministerium der Finanzen 5.206.261 5.018.406 +187.855
09Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 7.417.979 6.119.162 +1.298.817
10Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft
5.310.535 5.269.184 +41.351
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales 121.979.310 119.229.132 +2.750.178
12Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur
22.861.948 26.410.981 -3.549.033
14Bundesministerium der Verteidigung 32.435.376 33.258.104 -822.728
15Bundesministerium für Gesundheit 11.052.689 11.986.862 -934.173
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit
3.667.304 1.644.098 +2.023.206
17Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
7.959.508 6.881.754 +1.077.754
19Bundesverfassungsgericht 46.065 45.129 +936
20Bundesrechnungshof 135.989 132.851 +3.138
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
6.443.633 6.296.441 +147.192
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
14.053.404 13.740.350 +313.054
32Bundesschuld 28.551.743 32.983.271 -4.431.528
60Allgemeine Finanzverwaltung 16.275.969 28.200.844 -11.924.875
 Ausgaben296.500.000310.000.000-13.500.000


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Ausgaben


Epl. Bezeichnung Personal-
ausgaben
2014
Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben
2014
Militärische
Beschaffungen,
Anlagen usw.
2014
Schulden-
dienst
2014
1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
126789
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt 18.476 9.642 --
02Deutscher Bundestag 522.651 131.852 --
03Bundesrat 14.548 7.886 --
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 267.935 690.358 --
05Auswärtiges Amt 925.077 300.080 --
06Bundesministerium des Innern 3.194.057 1.121.811 --
07Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz
421.019 139.762 --
08Bundesministerium der Finanzen 2.977.363 680.018 --
09Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 670.352 274.817 --
10Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft
311.548 209.441 --
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales 206.607 119.769 --
12Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur
1.466.540 2.045.383 --
14Bundesministerium der Verteidigung 15.690.029 5.879.529 9.963.872 -
15Bundesministerium für Gesundheit 209.046 152.399 --
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit
302.557 276.499 --
17Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
113.783 39.566 --
19Bundesverfassungsgericht 23.732 4.059 --
20Bundesrechnungshof 113.345 17.018 --
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
80.546 49.732 --
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
95.690 60.677 --
32Bundesschuld  34.090 -27.617.653
60Allgemeine Finanzverwaltung 1.281.665 216.040 25.000 -
 Summe Haushalt 201428.906.56612.460.4289.988.87227.617.653
 Summe Haushalt 201328.478.39212.407.14810.395.89231.595.604
 gegenüber 2013 mehr(+)/weniger(-)+428.174+53.280-407.020-3.977.951


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Ausgaben


Epl. Bezeichnung Zuweisungen und
Zuschüsse
(ohne Investitionen)
2014
Ausgaben
für
Investitionen
2014
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
2014
1.000 € 1.000 € 1.000 €
12101112
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt 3.950 1.042 -
02Deutscher Bundestag 94.821 16.079 -
03Bundesrat 326240-
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 920.652 217.609 -1.000
05Auswärtiges Amt 2.246.089 167.020 -
06Bundesministerium des Innern 1.248.317 464.625 -129.994
07Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz
70.727 16.630 -
08Bundesministerium der Finanzen 1.414.602 134.278 -
09Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 5.060.507 1.481.856 -69.553
10Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft
4.319.893 492.653 -23.000
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales 121.644.837 9.297 -1.200
12Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur
6.797.964 12.552.061 -
14Bundesministerium der Verteidigung 1.130.094 171.852 -400.000
15Bundesministerium für Gesundheit 10.629.240 62.004 -
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit
860.850 2.238.733 -11.335
17Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
7.792.403 13.756 -
19Bundesverfassungsgericht 93617.338 -
20Bundesrechnungshof 3.642 1.984 -
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
1.905.860 4.407.495 -
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
12.205.296 2.102.204 -410.463
32Bundesschuld -900.000 -
60Allgemeine Finanzverwaltung 11.218.994 4.384.270 -850.000
 Summe Haushalt 2014189.570.00029.853.026-1.896.545
 Summe Haushalt 2013192.721.65734.803.552-402.245
 gegenüber 2013 mehr(+)/weniger(-)-3.151.657-4.950.526-1.494.300


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten


Epl. Bezeichnung Verpflich-
tungs-
ermächti-
gung
2014
von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
201520162017Folgejahrein künftigen
Haushalts-
jahren
1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
12345678
02Deutscher Bundestag 23.716 6.576 6.690 --10.450
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzler-
amt
183.173 51.270 64.275 36.014 31.614 -
05Auswärtiges Amt 1.839.362 574.565 383.886 274.899 606.012 -
06Bundesministerium des Innern 688.799 193.299 145.993 121.324 228.183 -
07Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz
149.632 8.255 10.260 4.595 126.522 -
08Bundesministerium der Finanzen 352.974 65.502 54.777 49.575 171.120 12.000
09Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie
3.146.854 1.028.360 1.052.177 711.791 354.526 -
10Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft
1.711.868 288.324 222.536 144.856 1.056.152 -
11Bundesministerium für Arbeit und
Soziales
2.490.754 1.511.059 683.710 202.665 93.320 -
12Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur
25.231.375 6.059.122 4.293.880 3.599.029 6.979.344 4.300.000
14Bundesministerium der Verteidi-
gung
6.109.742 1.892.338 1.979.235 1.291.921 883.838 62.410
15Bundesministerium für Gesundheit 252.070 35.689 20.839 9.662 185.880 -
16Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit
1.747.495 487.694 505.712 368.320 385.769 -
17Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
490.511 262.871 116.117 99.523 12.000 -
20Bundesrechnungshof 11.414 3.203 3.811 3.819 581-
23Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
8.079.301 673.404 719.494 756.109 2.150 5.928.144
30Bundesministerium für Bildung und
Forschung
4.682.702 1.210.604 1.240.494 1.150.937 1.080.667 -
60Allgemeine Finanzverwaltung 194.000 129.000 6.500 6.500 52.000 -
 Summe57.385.74214.481.13511.510.3868.831.53912.249.67810.313.004


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes


Epl. Bezeichnung Kapitel Summe gegenüber 2013
mehr (+)
weniger (-)
1.000 €
2014
1.000 €
2013
1.000 €
123456
01Bundespräsident und Bundespräsidial-
amt
01, 11, 12, 13 23.369 22.864 +505
02Deutscher Bundestag 01, 03, 04 287.678 268.802 +18.876
03Bundesrat 11, 12 17.154 16.812 +342
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzler-
amt
01, 02, 03, 05, 06, 07,
08, 09
270.101 258.847 +11.254
05Auswärtiges Amt 02, 04, 11, 12, 13 1.147.902 1.133.248 +14.654
06Bundesministerium des Innern 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 23, 24, 25,
28, 29, 33, 34, 35
3.573.020 3.473.215 +99.805
07Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19
407.082 402.787 +4.295
08Bundesministerium der Finanzen 11, 12, 13, 14, 15, 16 2.688.759 2.465.973 +222.786
09Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18
780.452 733.691 +46.761
10Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18
386.827 382.582 +4.245
11Bundesministerium für Arbeit und
Soziales
07, 11, 12, 13, 14, 15,
16
213.397 211.990 +1.407
12Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur
01, 03, 04, 05, 08, 11,
12, 14, 16, 21, 23, 27,
28
904.641 960.272 -55.631
14Bundesministerium der Verteidigung 01, 03, 04, 07, 09 2.005.657 2.217.743 -212.086
15Bundesministerium für Gesundheit 01, 04, 05, 06, 10, 11 283.430 259.152 +24.278
16Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17
361.071 246.178 +114.893
17Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
11, 12, 13, 14, 15 116.564 98.071 +18.493
19Bundesverfassungsgericht 11, 12 39.964 39.748 +216
20Bundesrechnungshof 11, 12, 13 95.314 93.249 +2.065
23Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
11, 12 85.636 83.861 +1.775
30Bundesministerium für Bildung und
Forschung
02, 11, 12 126.802 120.337 +6.465
 Summe 13.814.82013.489.422+325.398


Gesamtplan - Teil II:




Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme Betrag für
2014
Millionen €
 12
1.Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP)
(Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p. a.)
0,971
2.Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres 2.737.600
3.Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme
(Produkt aus 1. und 2.)
26.572
4.Saldo der finanziellen Transaktionen
(Differenz zwischen 4a. und 4b.)
-2.890
4a.Finanzielle Transaktionen: Einnahmen (1.990)
4aa.Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt 1.990
4ab.Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen -
4b.Finanzielle Transaktionen: Ausgaben (4.880)
4ba.Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt 4.880
4bb.Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen -
5.Konjunkturkomponente
(Produkt aus 5a. und 5b.)
-4.876
5a.Nominale Produktionslücke -23.221
5b.Budgetsemielastizität (ohne Einheit) 0,21
6.Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto -
7.Zulässige Nettokreditaufnahme
(Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.)
34.337
8.Nettokreditaufnahme des Bundes 6.500
9.Finanzierungssalden der Sondervermögen -94
10.Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme
(Differenz zwischen 8. und 9.)
6.594
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2013 83.046
Datengrundlage: Jeweils aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
zu 4ab., 4bb. und 9: Zu den Sondervermögen gehören der „Energie- und Klimafonds" sowie der Fonds „Aufbauhilfe". Der geplante Finanzierungs-
saldo des „Energie- und Klimafonds" beträgt -94 Millionen Euro im Jahr 2014. Es ist derzeit noch nicht absehbar, in welchem
Zeitraum und mit welchen Jahresfälligkeiten die übrigen Mittel des Fonds „Aufbauhilfe" abfließen werden.
Differenzen durch Rundung möglich.


Gesamtplan - Teil III:


Finanzierungsübersicht


Finanzierungsübersicht Betrag für 2014 Betrag für 2013
1.000 €
 123
1.Berechnung des Finanzierungssaldos  
1.1Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rückla-
gen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen)
davon:
289.782.000 284.590.000
 Steuereinnahmen 268.197.000 260.611.000
 Verwaltungseinnahmen 21.585.000 23.979.000
1.2Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an
Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)
296.500.000 310.000.000
 Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit)-6.718.000-25.410.000
2.Deckung des Finanzierungssaldos  
2.1Münzeinnahmen 218.000 310.000
2.2Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt 6.500.000 25.100.000
 Summe(6.718.000)(25.410.000)


Gesamtplan - Teil IV:


Kreditfinanzierungsplan


Kreditfinanzierungsplan Betrag für 2014 Betrag für 2013
1.000 €
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1.Einnahmen  
1.1Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) (206.122.257) (240.067.087)
1.1.1Laufzeit mehr als vier Jahre 118.169.598 114.535.051
1.1.2Laufzeit ein bis vier Jahre 49.574.905 56.173.649
1.1.3Laufzeit weniger als ein Jahr 38.377.754 69.358.387
1.2Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (-)(-)
1.2.1Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) --
1.2.2Spenden --
1.2.3Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Eini-
gungsvertrag
--
1.2.4Rückbuchung erloschener Restanten --
 Einnahmen206.122.257240.067.087
2.Ausgaben zur Tilgung von Krediten  
2.1Laufzeit mehr als vier Jahre 85.610.961 92.145.085
2.2Laufzeit ein bis vier Jahre 55.605.075 62.641.258
2.3Laufzeit weniger als ein Jahr 59.106.065 69.460.048
 Ausgaben200.322.101224.246.391
3.Herleitung der Nettokreditaufnahme  
3.1Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) 206.122.257 240.067.087
3.2Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) --
  (206.122.257) (240.067.087)
3.3Tilgung von Krediten (aus 2.) -200.322.101 -224.246.391
  (5.800.156) (15.820.696)
3.4Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) -1.853.739 -2.795.221
  (3.946.417) (13.025.475)
3.5Selbstbewirtschaftungsmittel  
3.5.1Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung
von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten
1.400.000 -
3.5.2Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von
Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten
-1.100.000 -200.000
3.6Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge"   
3.6.1Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie-
rung der Zuführungen zum Sondervermögen
644.094 1.340.910
3.6.2Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von
Auszahlungen aus dem Sondervermögen
 -1.372.910
3.7Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" und „Kinderbetreuungsfinan-
zierung"
  
3.7.1Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie-
rung der Zuführungen zum Sondervermögen
--1.034.348
3.7.2Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von
Auszahlungen aus dem Sondervermögen
-388.000 534.348
3.8Sondervermögen „Aufbauhilfe"   
3.8.1Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie-
rung der Zuführung zum Sondervermögen
-8.000.000
3.8.2Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von
Auszahlungen aus dem Sondervermögen
-2.500.000 -1.000.000
3.9Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu
Kap. 3201
4.497.489 5.806.525
 Nettokreditaufnahme6.500.00025.100.000