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Stand: BGBl. I 2014, Nr. 48, S. 1625-1640, ausgegeben am 29.10.2014
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G. v. 22.12.2010 BGBl. I S. 2228; Geltung ab 01.01.2011
FNA: 63-16; 6 Finanzwesen 63 Bundeshaushalt
Drucksachen / Entwurf / Begründung des HG 2011

Abschnitt 4 Übergangs- und Schlussvorschriften

 

Anlage Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2011



Teil I: Haushaltsübersicht
 
-
Einnahmen
-
Ausgaben
-
Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
-
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG
Teil II: Berechnung der zulässigen Keditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen


Epl. Bezeichnung Summe Einnahmen gegenüber 2010
mehr (+)
weniger (-)
1.000 €
2011
1.000 €
2010
1.000 €
12345
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt 193193-
02Deutscher Bundestag 1.666 1.521 +145
03Bundesrat 8452+32
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 3.130 3.147 -17
05Auswärtiges Amt 110.342 115.736 -5.394
06Bundesministerium des Innern 425.489 406.787 +18.702
07Bundesministerium der Justiz 414.855 408.842 +6.013
08Bundesministerium der Finanzen 357.293 827.102 -469.809
09Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie
323.178 464.401 -141.223
10Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz
61.716 155.260 -93.544
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales 6.293.426 6.946.981 -653.555
12Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung
6.640.622 6.551.204 +89.418
14Bundesministerium der Verteidigung 223.685 309.254 -85.569
15Bundesministerium für Gesundheit 83.006 75.974 +7.032
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit
366.823 242.250 +124.573
17Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
67.088 67.262 -174
19Bundesverfassungsgericht 4040-
20Bundesrechnungshof 191355-164
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
637.830 655.865 -18.035
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
118.596 159.296 -40.700
32Bundesschuld 49.714.693 81.138.453 -31.423.760
60Allgemeine Finanzverwaltung 239.956.054 220.970.025 +18.986.029
 Einnahmen 305.800.000 319.500.000 -13.700.000

---
Zu Spalte 3: Darin enthalten sind,
-
Steuereinnahmen in Höhe von 229.164.000 T€,
-
Einnahmen aus Krediten in Höhe von 48.400.000 T€ sowie
-
sonstige Einnahmen in Höhe von 28.236.000 T€.
Bereinigung Soll 2010 um die Umsetzung der Bundesimmobilienangelegenheiten aus dem Einzelplan 08 in den Einzelplan 60 ab dem Haushalt 2011:
Zu Einzelplan 08: Spalte 4: 340.233 T€; Spalte 5: +17.060 T€
Zu Einzelplan 60: Spalte 4: 221.456.894 T€; Spalte 5: +18.499.160 T€

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen


Epl.BezeichnungSteuern und steuer-
ähnliche Abgaben
2011
1.000 €
Verwaltungs-
einnahmen
2011
1.000 €
Übrige
Einnahmen
2011
1.000 €
12678
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt -3190
02Deutscher Bundestag -1.666 -
03Bundesrat -84-
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt -3.092 38
05Auswärtiges Amt -109.942 400
06Bundesministerium des Innern -419.786 5.703
07Bundesministerium der Justiz -414.571 284
08Bundesministerium der Finanzen -307.716 49.577
09Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie
-317.018 6.160
10Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz
-45.769 15.947
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales -20.495 6.272.931
12Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung
-5.637.574 1.003.048
14Bundesministerium der Verteidigung -184.706 38.979
15Bundesministerium für Gesundheit -83.006 -
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit
-21.213 345.610
17Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
-7.641 59.447
19Bundesverfassungsgericht -40-
20Bundesrechnungshof -191-
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
-9.014 628.816
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
-29.245 89.351
32Bundesschuld -785.093 48.929.600
60Allgemeine Finanzverwaltung 229.540.000 8.446.375 1.969.679
 Summe Haushalt 2011 229.540.000 16.844.240 59.415.760
 Summe Haushalt 2010 212.263.000 15.551.639 91.685.361
 gegenüber 2010 mehr(+)/weniger(-) +17.277.000 +1.292.601 -32.269.601


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben


Epl. Bezeichnung Summe Ausgaben gegenüber 2010
mehr (+)
weniger(-)
20112010
  1.000 € 1.000 € 1.000 €
12345
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt 29.876 28.718 +1.158
02Deutscher Bundestag 681.783 681.298 +485
03Bundesrat 21.342 21.377 -35
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 1.841.955 1.844.148 -2.193
05Auswärtiges Amt 3.103.654 3.193.817 -90.163
06Bundesministerium des Innern 5.402.239 5.491.888 -89.649
07Bundesministerium der Justiz 493.085 489.355 +3.730
08Bundesministerium der Finanzen 4.459.629 4.860.086 -400.457
09Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie
6.116.865 6.123.817 -6.952
10Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz
5.491.558 5.836.059 -344.501
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales 131.292.668 143.197.440 -11.904.772
12Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung
25.247.970 26.316.246 -1.068.276
14Bundesministerium der Verteidigung 31.548.954 31.110.825 +438.129
15Bundesministerium für Gesundheit 15.777.246 16.126.048 -348.802
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit
1.635.879 1.590.189 +45.690
17Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
6.471.041 6.543.092 -72.051
19Bundesverfassungsgericht 24.971 23.211 +1.760
20Bundesrechnungshof 124.543 117.374 +7.169
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
6.219.120 6.070.120 +149.000
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
11.646.033 10.863.694 +782.339
32Bundesschuld 37.172.319 38.858.601 -1.686.282
60Allgemeine Finanzverwaltung 10.997.270 10.112.597 +884.673
 Ausgaben 305.800.000 319.500.000 -13.700.000

---
Bereinigung Soll 2010 um die Umsetzung der Bundesimmobilienangelegenheiten aus dem Einzelplan 08 in den Einzelplan 60 ab dem Haushalt 2011:
Zu Einzelplan 08: Spalte 4: 4.525.229 T€; Spalte 5: -65.600 T€
Zu Einzelplan 60: Spalte 4: 10.447.454 T€; Spalte 5: +549.816 T€

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben


Epl.BezeichnungPersonal-
ausgaben
2011
1.000 €
Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben
2011
1.000 €
Militärische
Beschaffungen,
Anlagen usw.
2011
1.000 €
Schulden-
dienst
2011
1.000 €
126789
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt 16.812 8.591 --
02Deutscher Bundestag 460.559 101.734 --
03Bundesrat 13.307 7.477 --
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 251.155 583.757 --
05Auswärtiges Amt 824.908 212.901 --
06Bundesministerium des Innern 2.805.057 1.037.348 --
07Bundesministerium der Justiz 373.203 83.379 --
08Bundesministerium der Finanzen 2.571.705 553.074 --
09Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie
564.887 163.645 --
10Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz
300.907 157.867 --
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales 177.721 79.917 --
12Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung
1.405.985 2.150.457 --
14Bundesministerium der Verteidigung 16.530.241 4.198.159 10.428.980 -
15Bundesministerium für Gesundheit 186.755 111.853 --
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit
200.456 165.872 --
17Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
533.325 46.907 --
19Bundesverfassungsgericht 18.378 2.984 --
20Bundesrechnungshof 103.068 12.541 --
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
58.278 25.725 --
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
85.648 42.935 --
32Bundesschuld -59.159 -35.343.160
60Allgemeine Finanzverwaltung 316.201 357.280 --
 Summe Haushalt 2011 27.798.556 10.163.562 10.428.980 35.343.160
 Summe Haushalt 2010 27.704.306 9.301.207 10.469.073 36.751.165
 gegenüber 2010 mehr(+)/weniger(-) +94.250 +862.355 -40.093 -1.408.005


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben


Epl.BezeichnungZuweisungen und
Zuschüsse
(ohne Investitionen)
2011
1.000 €
Ausgaben
für
Investitionen
2011
1.000 €
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
2011
1.000 €
12101112
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt 3.668 1.141 -336
02Deutscher Bundestag 91.579 27.911 -
03Bundesrat 199359-
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 791.187 223.006 -7.150
05Auswärtiges Amt 1.957.989 137.836 -29.980
06Bundesministerium des Innern 1.165.082 524.746 -129.994
07Bundesministerium der Justiz 32.480 9.023 -5.000
08Bundesministerium der Finanzen 1.219.124 115.726 -
09Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie
3.870.940 1.567.393 -50.000
10Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz
4.522.732 535.052 -25.000
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales 125.622.875 5.412.155 -
12Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung
8.215.219 13.516.309 -40.000
14Bundesministerium der Verteidigung 997.430 172.554 -778.410
15Bundesministerium für Gesundheit 15.417.817 60.821 -
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit
537.422 751.129 -19.000
17Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
5.964.908 15.901 -90.000
19Bundesverfassungsgericht 4603.149 -
20Bundesrechnungshof 1.368 7.566 -
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
1.214.038 4.923.079 -2.000
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
9.816.847 1.931.233 -230.630
32Bundesschuld -1.770.000 -
60Allgemeine Finanzverwaltung 9.449.796 623.993 250.000
 Summe Haushalt 2011 190.893.160 32.330.082 -1.157.500
 Summe Haushalt 2010 207.496.983 28.293.161 -515.895
 gegenüber 2010 mehr(+)/weniger(-) -16.603.823 +4.036.921 -641.605


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten


Epl. Bezeichnung Verpflich-
tungs-
ermächti-
gung
2011
1.000 €
von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
2012
1.000 €
2013
1.000 €
2014
1.000 €
Folgejahre
1.000 €
in künftigen
Haushalts-
jahren
1.000 €
12345678
02Deutscher Bundestag 16.174 8.512 7.262 400--
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzler-
amt
212.915 118.394 61.290 28.691 4.540 -
05Auswärtiges Amt 890.550 328.296 234.574 147.913 172.267 7.500
06Bundesministerium des Innern 1.010.156 222.403 179.627 161.946 446.180 -
07Bundesministerium der Justiz 4.815 1.734 1.734 1.347 --
08Bundesministerium der Finanzen 1.294.748 57.666 54.106 65.541 128.435 989.000
09Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie
3.138.558 948.323 975.727 789.653 424.855 -
10Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz
1.294.403 343.289 270.540 189.908 490.666 -
11Bundesministerium für Arbeit und
Soziales
3.209.379 1.764.778 915.325 421.476 105.000 2.800
12Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung
11.908.315 3.615.783 1.716.783 1.235.812 807.937 4.532.000
14Bundesministerium der Verteidi-
gung
8.276.380 2.479.498 2.443.216 1.533.386 776.500 1.043.780
15Bundesministerium für Gesundheit 71.493 34.665 26.621 10.207 --
16Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit
1.838.933 760.499 550.185 352.914 175.335 -
17Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
347.814 165.187 109.897 69.730 3.000 -
19Bundesverfassungsgericht 21.495 1.815 13.715 5.619 346-
20Bundesrechnungshof 2.520 1.020 1.020 480--
23Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
5.641.576 462.898 484.721 508.646 3.700 4.181.611
30Bundesministerium für Bildung und
Forschung
6.442.528 1.640.287 1.622.254 1.426.013 1.753.974 -
60Allgemeine Finanzverwaltung 530.865 160.360 56.185 285.950 28.370 -
 Summe 46.153.617 13.115.407 9.724.782 7.235.632 5.321.105 10.756.691


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG


Epl. Bezeichnung Kapitel Summe gegenüber 2010
mehr (+)
weniger (-)
1.000 €
2011
1.000 €
2010
1.000 €
123456
01Bundespräsident und Bundespräsidial-
amt
01, 03, 04 20.375 19.729 +646
02Deutscher Bundestag 01, 03 250.249 249.825 +424
03Bundesrat 0115.908 15.908 -
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzler-
amt
01, 02, 03, 05, 06, 07,
08, 09
244.886 239.692 +5.194
05Auswärtiges Amt 01, 03, 04, 11 991.186 975.655 +15.531
06Bundesministerium des Innern 01, 07, 08, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 23, 25,
26, 28, 29, 33, 35
3.221.834 3.270.016 -48.182
07Bundesministerium der Justiz 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 10
339.852 349.478 -9.626
08Bundesministerium der Finanzen 01, 03, 04, 05, 12 2.180.648 2.104.090 +76.558
09Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie
01, 03, 04, 07, 08, 09,
10
656.164 644.661 +11.503
10Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz
01, 08, 09, 13, 14, 15,
16
373.983 455.647 -81.664
11Bundesministerium für Arbeit und
Soziales
01, 04, 05, 06, 07 191.434 184.945 +6.489
12Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung
01, 03, 05, 08, 11, 12,
14, 16, 21, 27, 28
906.953 901.782 +5.171
14Bundesministerium der Verteidigung 01, 03, 04, 07, 09 5.497.687 5.553.859 -56.172
15Bundesministerium für Gesundheit 01, 04, 05, 06, 10, 11 248.158 246.979 +1.179
16Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit
01, 05, 06, 07 242.588 234.728 +7.860
17Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
01, 03, 04, 06 106.088 105.173 +915
19Bundesverfassungsgericht 0120.133 18.397 +1.736
20Bundesrechnungshof 01, 03 90.886 84.995 +5.891
23Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
0152.240 51.053 +1.187
30Bundesministerium für Bildung und
Forschung
01, 02 106.058 103.666 +2.392
 Summe  15.757.310 15.810.278 -52.968


Gesamtplan - Teil II:

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes


Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme Betrag für
2011
Millionen €
 12
1.Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP)
(Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p. a.)
1,902
2.Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres 2.397.100
3.Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme
(Zeile 1. x Zeile 2.)
45.583
4.Saldo der finanziellen Transaktionen
(Zeile 4a. - Zeile 4b.)
-5.037
4a.Finanzielle Transaktionen: Einnahmen 4.212
4b.Finanzielle Transaktionen: Ausgaben 9.250
5.Konjunkturkomponente
(Zeile 5a. x Zeile 5b.)
-2.475
5a.Nominale Produktionslücke -15.453
5b.Budgetsensitivität (ohne Einheit) 0,16
6.Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto -
7.Zulässige Nettokreditaufnahme
(Zeile 3. - Zeile 4. - Zeile 5. - Zeile 6.)
53.095

---
Datengrundlage: Aktuelle gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
Differenzen durch Rundung möglich.

Gesamtplan - Teil III:

Finanzierungsübersicht


Finanzierungsübersicht Betrag für 2011 Betrag für 2010
1.000 €
 123
1.Berechnung des Finanzierungssaldos   
1.1Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rück-
lagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen)
257.024.000 238.924.000
1.2Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an
Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)
305.800.000 319.500.000
 Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit) -48.776.000 -80.576.000
2.Deckung des Finanzierungssaldos   
2.1Münzeinnahmen 376.000 376.000
2.2Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt 48.400.000 80.200.000
 Summe 48.776.000 80.576.000


Gesamtplan - Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan


Kreditfinanzierungsplan Betrag für 2011 Betrag für 2010
1.000 €
 123
1.Einnahmen  
1.1Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) (317.922.799) (317.338.103)
1.1.1Laufzeit mehr als vier Jahre 110.386.450 131.966.728
1.1.2Laufzeit ein bis vier Jahre 67.099.904 66.745.420
1.1.3Laufzeit weniger als ein Jahr 140.436.445 118.625.954
1.2Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (8.422) (8.422)
1.2.1Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) --
1.2.2Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden 8.422 8.422
 Einnahmen 317.931.221 317.346.525
2.Ausgaben zur Tilgung von Krediten   
2.1Laufzeit mehr als vier Jahre 84.524.664 80.534.479
2.2Laufzeit ein bis vier Jahre 59.626.009 59.697.112
2.3Laufzeit weniger als ein Jahr 128.966.236 97.232.969
 Ausgaben 273.116.909 237.464.560
3.Herleitung der Nettokreditaufnahme   
3.1Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) 317.922.799 317.338.103
3.2Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) 8.422 8.422
  (317.931.221) (317.346.525)
3.3Tilgung von Krediten (aus 2.) -273.116.909 -237.464.560
  (44.814.312) (79.881.964)
3.4Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) -71.715 467.406
  (44.742.597) (80.349.370)
3.5Selbstbewirtschaftungsmittel  
3.5.1Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung
von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten
1.600.000 -
3.5.2Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von
Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten
-1.400.000 -
3.6Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge"   
3.6.1Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie-
rung der Zuführungen zum Sondervermögen
811.925 552.870
3.6.2Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von
Auszahlungen aus dem Sondervermögen
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3.7Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau"
Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von
Auszahlungen aus dem Sondervermögen
-354.522 -702.240
3.8Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu
Kap. 3201
3.000 -
 Nettokreditaufnahme 48.400.000 80.200.000