Anhang Gesamtplan - Haushaltsgesetz 2020 (HG 2020 k.a.Abk.)

G. v. 21.12.2019 BGBl. I S. 2890 (Nr. 52); zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 14.07.2020 BGBl. I S. 1669
Geltung ab 01.01.2020; FNA: 63-16 Bundeshaushalt

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Drucksachen / Entwurf / Begründung

wird in 3 Vorschriften zitiert

Abschnitt 4 Übergangs- und Schlussvorschriften

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→ Anhang Nachtrag

Anhang Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2020

Teil I: Haushaltsübersicht

A.: Einnahmen
B.: Ausgaben
C.: Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
D.: Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan

A. Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Summe Einnahmen		gegenüber 2019 mehr (+) weniger (-)
		2020	2019	gegenüber 2019 mehr (+) weniger (-)
		1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	193	193	-
02	Deutscher Bundestag	1.945	1.801	+144
03	Bundesrat	56	86	-30
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	2.902	3.225	-323
05	Auswärtiges Amt	170.694	159.846	+10.848
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat	1.206.020	1.126.609	+79.411
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbrau- cherschutz	614.777	579.782	+34.995
08	Bundesministerium der Finanzen	318.670	291.546	+27.124
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie	463.940	448.324	+15.616
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirt- schaft	65.132	64.003	+1.129
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	2.111.042	2.089.391	+21.651
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	8.582.956	8.824.211	-241.255
14	Bundesministerium der Verteidigung	485.897	485.897	-
15	Bundesministerium für Gesundheit	93.617	93.796	-179
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit	892.232	818.214	+74.018
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	245.848	199.085	+46.763
19	Bundesverfassungsgericht	40	40	-
20	Bundesrechnungshof	3.907	3.871	+36
21	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	61	61	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	869.813	996.043	-126.230
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	39.276	36.276	+3.000
32	Bundesschuld	1.031.905	1.348.313	-316.408
60	Allgemeine Finanzverwaltung	344.799.077	338.829.387	+5.969.690
	Einnahmen	362.000.000	356.400.000	+5.600.000
Zu Spalte 3: Darin enthalten sind - Steuereinnahmen in Höhe von 324.958.000 T€, - Einnahmen aus Krediten in Höhe von - T€ sowie - sonstige Einnahmen in Höhe von 37.042.000 T€.

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben 2020	Verwaltungs- einnahmen 2020	Übrige Einnahmen 2020
Epl.	Bezeichnung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	6	7	8
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	-	3	190
02	Deutscher Bundestag	-	1.945	-
03	Bundesrat	-	36	20
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	-	2.864	38
05	Auswärtiges Amt	-	170.494	200
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat	-	811.814	394.206
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbrau- cherschutz	-	614.493	284
08	Bundesministerium der Finanzen	-	257.684	60.986
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie	-	455.567	8.373
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirt- schaft	-	58.260	6.872
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	-	46.252	2.064.790
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	-	8.407.727	175.229
14	Bundesministerium der Verteidigung	-	394.575	91.322
15	Bundesministerium für Gesundheit	-	92.361	1.256
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit	-	59.627	832.605
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	-	66.574	179.274
19	Bundesverfassungsgericht	-	40	-
20	Bundesrechnungshof	-	14	3.893
21	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	-	61	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	-	30.004	839.809
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	-	30.245	9.031
32	Bundesschuld	-	655.663	376.242
60	Allgemeine Finanzverwaltung	325.290.000	6.839.356	12.669.721
	Summe Haushalt 2020	325.290.000	18.995.659	17.714.341
	Summe Haushalt 2019	325.793.000	17.869.613	12.737.387
	gegenüber 2019 mehr(+)/weniger(-)	-503.000	+1.126.046	+4.976.954

B. Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Summe Ausgaben		gegenüber 2019 mehr (+) weniger (-)
		2020	2019	gegenüber 2019 mehr (+) weniger (-)
		1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	44.691	47.639	-2.948
02	Deutscher Bundestag	1.032.811	990.906	+41.905
03	Bundesrat	39.449	37.501	+1.948
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	3.385.165	3.241.723	+143.442
05	Auswärtiges Amt	5.928.661	5.825.844	+102.817
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat	15.052.728	15.849.448	-796.720
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbrau- cherschutz	919.734	895.322	+24.412
08	Bundesministerium der Finanzen	7.866.447	7.180.433	+686.014
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie	9.209.555	8.187.754	+1.021.801
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirt- schaft	6.687.284	6.323.822	+363.462
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	150.221.886	145.260.251	+4.961.635
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	31.048.457	29.285.670	+1.762.787
14	Bundesministerium der Verteidigung	45.052.981	43.227.814	+1.825.167
15	Bundesministerium für Gesundheit	15.350.354	15.305.287	+45.067
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit	2.965.884	2.287.100	+678.784
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	12.055.263	10.448.322	+1.606.941
19	Bundesverfassungsgericht	35.866	34.363	+1.503
20	Bundesrechnungshof	163.135	162.035	+1.100
21	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	26.846	25.218	+1.628
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	10.884.082	10.245.686	+638.396
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	18.288.692	18.269.753	+18.939
32	Bundesschuld	13.736.518	18.380.128	-4.643.610
60	Allgemeine Finanzverwaltung	12.003.511	14.887.981	-2.884.470
	Ausgaben	362.000.000	356.400.000	+5.600.000

Epl.	Bezeichnung	Personal- ausgaben 2020	Sächliche Verwaltungs- ausgaben 2020	Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2020	Schulden- dienst 2020
Epl.	Bezeichnung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	6	7	8	9
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	24.942	12.068	-	-
02	Deutscher Bundestag	690.988	175.680	-	-
03	Bundesrat	19.182	14.042	-	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	345.013	1.192.503	-	-
05	Auswärtiges Amt	1.111.796	431.046	-	-
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat	5.034.815	2.825.058	-	-
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbrau- cherschutz	579.301	189.354	-	-
08	Bundesministerium der Finanzen	3.810.092	1.387.667	-	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie	912.138	393.093	-	-
10	Bundesministerium für Ernährung und Land- wirtschaft	396.315	279.427	-	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	242.403	154.954	-	-
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	1.706.638	2.512.973	-	-
14	Bundesministerium der Verteidigung	19.253.224	7.212.712	16.587.750	-
15	Bundesministerium für Gesundheit	272.409	225.276	-	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit	313.319	356.794	-	-
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	165.812	58.939	-	-
19	Bundesverfassungsgericht	27.841	4.593	-	-
20	Bundesrechnungshof	127.474	23.724	-	-
21	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	16.991	7.445	-	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	101.085	72.422	-	-
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	127.483	106.946	-	-
32	Bundesschuld	-	54.353	-	12.557.165
60	Allgemeine Finanzverwaltung	133.245	403.200	45.000	-
	Summe Haushalt 2020	35.412.506	18.094.269	16.632.750	12.557.165
	Summe Haushalt 2019	34.645.685	16.967.519	15.567.562	17.524.000
	gegenüber 2019 mehr(+)/weniger(-)	+766.821	+1.126.750	+1.065.188	-4.966.835

Epl.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2020	Ausgaben für Investitionen 2020	Besondere Finanzierungs- ausgaben 2020
Epl.	Bezeichnung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	10	11	12
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	4.652	3.029	-
02	Deutscher Bundestag	146.188	19.955	-
03	Bundesrat	575	5.650	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	1.424.106	431.465	-7.922
05	Auswärtiges Amt	4.259.115	226.353	-99.649
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat	3.582.767	3.736.502	-126.414
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbrau- cherschutz	138.063	21.103	-8.087
08	Bundesministerium der Finanzen	2.033.700	634.988	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie	6.032.605	1.970.780	-99.061
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirt- schaft	5.149.486	972.656	-110.600
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	149.812.876	11.653	-
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	8.115.253	18.878.715	-165.122
14	Bundesministerium der Verteidigung	1.835.909	347.528	-184.142
15	Bundesministerium für Gesundheit	14.821.359	41.663	-10.353
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit	454.425	1.866.428	-25.082
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	11.000.393	856.828	-26.709
19	Bundesverfassungsgericht	2.208	1.224	-
20	Bundesrechnungshof	7.757	4.180	-
21	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	800	1.610	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	3.555.702	7.219.814	-64.941
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	16.110.749	2.441.740	-498.226
32	Bundesschuld	-	1.125.000	-
60	Allgemeine Finanzverwaltung	12.802.939	2.088.231	-3.469.104
	Summe Haushalt 2020	241.291.627	42.907.095	-4.895.412
	Summe Haushalt 2019	233.909.397	38.946.133	-1.160.296
	gegenüber 2019 mehr(+)/weniger(-)	+7.382.230	+3.960.962	-3.735.116

C. Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

Epl.	Bezeichnung	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2020	von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
		Verpflich- tungs- ermächti- gung 2020	2021	2022	2023	Folgejahre	in künftigen Haushalts- jahren
		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Bundespräsident und Bundespräsi- dialamt	700	350	350	-	-	-
02	Deutscher Bundestag	12.422	4.024	1.568	-	-	6.830
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt	1.809.554	462.412	452.723	395.972	441.447	57.000
05	Auswärtiges Amt	2.004.293	1.055.742	546.637	268.646	133.268	-
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat	13.767.880	2.382.490	2.092.189	2.047.015	7.246.186	-
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz	176.499	9.934	10.158	6.516	149.891	-
08	Bundesministerium der Finanzen	1.363.135	297.164	205.856	164.045	696.070	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie	3.913.503	1.190.539	1.163.041	955.423	604.500	-
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft	1.482.278	547.833	414.644	335.625	184.176	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	7.795.865	3.259.268	1.940.432	1.160.765	1.435.400	-
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	71.661.355	9.568.590	8.027.852	7.555.939	40.150.974	6.358.000
14	Bundesministerium der Verteidi- gung	42.633.900	4.633.530	4.628.149	4.066.813	29.275.408	-
15	Bundesministerium für Gesundheit	345.690	95.580	83.380	69.880	96.850	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Na- turschutz und nukleare Sicherheit	2.408.622	743.055	664.661	511.538	489.368	-
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	890.715	428.952	261.386	136.296	64.081	-
19	Bundesverfassungsgericht	1.216	1.016	200	-	-	-
21	Der Bundesbeauftragte für den Daten- schutz und die Informationsfreiheit	36.120	2.726	2.726	2.726	27.942	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	10.153.748	1.236.120	1.201.051	935.989	519.300	6.261.288
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	6.411.934	1.593.442	1.594.100	1.543.394	1.465.998	215.000
60	Allgemeine Finanzverwaltung	1.362.000	442.000	255.000	255.000	410.000	-
	Summe	168.231.429	27.984.767	23.546.103	20.411.582	83.390.859	12.898.118

D. Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

Epl.	Bezeichnung	Kapitel	Summe		gegenüber 2019 mehr (+) weniger (-)
			2020	2019	gegenüber 2019 mehr (+) weniger (-)
			1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	3	4	5	6
01	Bundespräsident und Bundespräsidial- amt	01, 11, 12, 13	33.240	36.381	-3.141
02	Deutscher Bundestag	11, 12, 13, 16	374.756	345.338	+29.418
03	Bundesrat	11, 12	31.862	30.043	+1.819
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt	10, 11, 12, 13, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55	400.239	363.092	+37.147
05	Auswärtiges Amt	04, 11, 12, 13, 14	1.438.456	1.441.092	-2.636
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat	11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35	6.585.231	6.112.294	+472.937
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	605.074	573.037	+32.037
08	Bundesministerium der Finanzen	11, 12, 13, 15, 16	4.105.821	3.947.294	+158.527
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	1.025.398	996.264	+29.134
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	483.436	450.755	+32.681
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	11, 12, 13, 14, 15, 16	246.451	255.957	-9.506
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28	1.694.458	1.722.979	-28.521
14	Bundesministerium der Verteidigung	07, 11, 12, 13	6.867.638	6.667.462	+200.176
15	Bundesministerium für Gesundheit	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	316.587	356.606	-40.019
16	Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und nukleare Sicherheit	11, 12, 13, 14, 15, 16	395.499	402.893	-7.394
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	11, 12, 13, 14, 15, 16	177.607	181.199	-3.592
19	Bundesverfassungsgericht	11, 12	28.934	27.451	+1.483
20	Bundesrechnungshof	11, 12	111.051	109.268	+1.783
21	Der Bundesbeauftragte für den Daten- schutz und die Informationsfreiheit	11, 12	23.962	23.896	+66
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	11, 12	128.323	120.574	+7.749
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	11, 12	175.799	171.081	+4.718
	Summe		25.249.822	24.334.956	+914.866

	Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme	Betrag für 2020
	Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme	Millionen £
	1	2
1.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP)	0,35
2.	Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres	3.344.370
3.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.)	11.705
4.	Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz zwischen 4a. und 4b.)	-266
	Finanzielle Transaktionen: Einnahmen	(1.144)
4aa.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt	1.144
4ab.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen	-
	Finanzielle Transaktionen: Ausgaben	(1.410)
4ba.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt	1.410
4bb.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen	-
5.	Konjunkturkomponente (Produkt aus 5a. und 5b.)	-510
5a.	Nominale Produktionslücke	-2.515
5b.	Budgetsemielastizität (ohne Einheit)	0,203
6.	Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto	-
7.	Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.)	12.482
8.	Nettokreditaufnahme des Bundes	-
9.	Finanzierungssalden der Sondervermögen	-5.896
9a.	Finanzierungssaldo Energie- und Klimafonds	-3.812
9b.	Finanzierungssaldo Aufbauhilfefonds	-456
9c.	Finanzierungssaldo Kommunalinvestitionsförderungsfonds	-1.600
9d.	Finanzierungssaldo Digitale Infrastruktur	-1.028
9e.	Finanzierungssaldo Ganztagsschulen	1.000
10.	Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme (Differenz zwischen 8. und 9.)	5.896
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2018		37.218
Datengrundlage: Statistisches Bundesamt und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
Zu 9.:	Der Mittelabfluss des Aufbauhilfe-, Kommunalinvestitionsförderungsfonds, Energie- und Klimafonds sowie des Sonderver- mögens Digitale Infrastruktur basiert auf vorsichtigen Schätzungen.
Differenzen durch Rundung möglich.

Teil III: Finanzierungsübersicht

	Finanzierungsübersicht	Betrag für 2020	Betrag für 2019
	Finanzierungsübersicht	1.000 €
	1	2	3
	Berechnung des Finanzierungssaldos
1.1	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rückla- gen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) davon:	351.034.267	350.614.072
	Steuereinnahmen	324.958.000	325.491.000
	Verwaltungseinnahmen	26.076.267	25.123.072
1.2	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)	362.000.000	356.400.000
	Finanzierungssaldo	-10.965.733	-5.785.928
	Finanzierungssaldo
2.1	Deckung des Finanzierungssaldos
2.1.1	Münzeinnahmen	332.000	302.000
2.1.2	Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt	-	-
2.1.3	Entnahmen aus Rücklagen	10.633.733	5.483.928
2.2	Verwendung des Finanzierungssaldos
2.2.1	Zuführungen an Rücklagen	-	-
2.3	Summe	(10.965.733)	(5.785.928)

Teil IV: Kreditfinanzierungsplan

	Kreditfinanzierungsplan	Betrag für 2020	Betrag für 2019
	Kreditfinanzierungsplan	1.000 €
	1	2	3
1.	Einnahmen
1.1	Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme)	(238.208.546)	(185.090.426)
1.1.1	Laufzeit mehr als vier Jahre	96.991.538	95.541.580
1.1.2	Laufzeit ein bis vier Jahre	51.320.477	48.910.943
1.1.3	Laufzeit weniger als ein Jahr	89.896.531	40.637.903
1.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung	(-)	(-)
1.2.1	Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04)	-	-
1.2.2	Freiwillige Geldleistungen Dritter	-	-
1.2.3	Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Eini- gungsvertrag	-	-
1.2.4	Rückbuchung erloschener Restanten	-	-
	Einnahmen	238.208.546	185.090.426
2.	Ausgaben zur Tilgung von Krediten
2.1	Laufzeit mehr als vier Jahre	109.162.762	93.487.083
2.2	Laufzeit ein bis vier Jahre	46.496.700	49.832.295
2.3	Laufzeit weniger als ein Jahr	71.904.739	39.755.833
	Ausgaben	227.564.201	183.075.211
3.	Herleitung der Nettokreditaufnahme
3.1	Bruttokreditaufnahme (aus 1.1)	238.208.546	185.090.426
3.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2)	-	-
3.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2)	(238.208.546)	(185.090.426)
3.3	Tilgung von Krediten (aus 2.)	-227.564.201	-183.075.211
3.3	Tilgung von Krediten (aus 2.)	(10.644.345)	(2.015.215)
3.4	Eigenbestandsveränderung (Marktpflege)	7.101.586	1.501.762
3.4	Eigenbestandsveränderung (Marktpflege)	(17.745.931)	(3.516.977)
3.5	Selbstbewirtschaftungsmittel
3.5.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten	-	-
3.5.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten	-	-
3.6	Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge"
3.6.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführung zum Sondervermögen	1.039.232	1.695.763
3.6.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	-2.236.312	-
3.7	Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" und „Kinderbetreuungsfinan- zierung"
3.7.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführung zum Sondervermögen	300.000	-
3.7.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	-320.000	-
3.8	Sondervermögen „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"
3.8.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführung zum Sondervermögen	1.000.000	-
3.8.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	-	-
3.9	Sondervermögen „Aufbauhilfe"
3.9.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführung zum Sondervermögen	-	-
3.9.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	-456.000	-745.000
3.10	Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds"
3.10.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführung zum Sondervermögen	-	-
3.10.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	-1.600.000	-1.900.000
3.11	Sondervermögen „Energie- und Klimafonds"
3.11.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführung zum Sondervermögen	337.179	1.791.954
3.11.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	-4.148.721	-2.491.954
3.12	Sondervermögen „Digitale Infrastruktur"
3.12.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführung zum Sondervermögen	222.185	-
3.12.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	-1.249.761	-225.000
3.13	Rücklage für Kosten Asylbewerber und Flüchtlinge
3.13.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Zuführung zur Rücklage	-	-
3.13.2	Nicht kassenwirksame, NKA-verringernde Entnahme aus der Rücklage	-10.633.733	-5.483.928
3.14	Rücklage zur Gewährung überjähriger Planungs- und Finanzierungssicher- heit für Rüstungsinvestitionen
3.14.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Zuführung zur Rücklage	-	-
3.14.2	Nicht kassenwirksame, NKA-verringernde Entnahme aus der Rücklage	-	-
3.15	Umbuchung zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201	-	3.841.188
	Nettokreditaufnahme	-	-

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→ Anhang Nachtrag

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