Anlage - Haushaltsgesetz 2013 (HG 2013 k.a.Abk.)

G. v. 20.12.2012 BGBl. I S. 2757 (Nr. 61); zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 15.07.2013 BGBl. I S. 2404
Geltung ab 01.01.2013; FNA: 63-16 Bundeshaushalt

Anlage Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2013

Teil I: Haushaltsübersicht

- Einnahmen

- Ausgaben

- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

Teil III: Finanzierungsübersicht

Teil IV: Kreditfinanzierungsplan

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Summe Einnahmen		gegenüber 2012 mehr (+) weniger (-)
		2013	2012
		1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	193	193	-
02	Deutscher Bundestag	1.832	1.688	+144
03	Bundesrat	81	51	+30
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	3.112	3.123	-11
05	Auswärtiges Amt	123.851	110.323	+13.528
06	Bundesministerium des Innern	405.871	415.702	-9.831
07	Bundesministerium der Justiz	484.334	441.502	+42.832
08	Bundesministerium der Finanzen	246.222	221.395	+24.827
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	426.313	374.892	+51.421
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	63.154	58.687	+4.467
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	1.582.305	5.630.164	-4.047.859
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	5.732.620	6.042.073	-309.453
14	Bundesministerium der Verteidigung	323.332	323.592	-260
15	Bundesministerium für Gesundheit	93.462	92.352	+1.110
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	326.524	353.587	-27.063
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	67.713	62.207	+5.506
19	Bundesverfassungsgericht	40	40	-
20	Bundesrechnungshof	354	354	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	559.593	660.259	-100.666
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	111.746	126.496	-14.750
32	Bundesschuld	18.350.994	29.284.526	-10.933.532
60	Allgemeine Finanzverwaltung	273.096.354	267.396.794	+5.699.560
	Einnahmen	302.000.000	311.600.000	-9.600.000

---

Zu Spalte 3: Darin enthalten sind

- Steuereinnahmen in Höhe von 260.611.000 T€,

- Einnahmen aus Krediten in Höhe von 17.100.000 T€ sowie

- sonstige Einnahmen in Höhe von 24.289.000 T€.

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Übrige Einnahmen
		2013	2013	2013
		1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	6	7	8
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	-	3	190
02	Deutscher Bundestag	-	1.832	-
03	Bundesrat	-	81	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	-	3.074	38
05	Auswärtiges Amt	-	123.451	400
06	Bundesministerium des Innern	-	400.291	5.580
07	Bundesministerium der Justiz	-	484.050	284
08	Bundesministerium der Finanzen	-	200.648	45.574
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	-	416.240	10.073
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	-	47.598	15.556
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	-	13.854	1.568.451
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	-	5.024.262	708.358
14	Bundesministerium der Verteidigung	-	293.004	30.328
15	Bundesministerium für Gesundheit	-	92.172	1.290
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	-	48.169	278.355
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	-	7.374	60.339
19	Bundesverfassungsgericht	-	40	-
20	Bundesrechnungshof	-	354	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	-	9.014	550.579
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	-	39.245	72.501
32	Bundesschuld	-	805.381	17.545.613
60	Allgemeine Finanzverwaltung	260.921.000	10.040.822	2.134.532
	Summe Haushalt 2013	260.921.000	18.050.959	23.028.041
	Summe Haushalt 2012	256.519.000	16.771.886	38.309.114
	gegenüber 2012 mehr(+)/weniger(-)	+4.402.000	+1.279.073	-15.281.073

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Summe Ausgaben		gegenüber 2012 mehr (+) weniger (-)
		2013	2012
		1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	32.454	30.742	+1.712
02	Deutscher Bundestag	731.452	693.986	+37.466
03	Bundesrat	22.813	21.739	+1.074
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	2.053.525	1.962.410	+91.115
05	Auswärtiges Amt	3.485.807	3.323.724	+162.083
06	Bundesministerium des Innern	5.850.544	5.490.317	+360.227
07	Bundesministerium der Justiz	606.836	508.256	+98.580
08	Bundesministerium der Finanzen	5.018.406	4.605.224	+413.182
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	6.119.162	6.107.983	+11.179
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	5.269.184	5.280.066	-10.882
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	119.229.132	126.130.940	-6.901.808
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	26.410.981	25.934.138	+476.843
14	Bundesministerium der Verteidigung	33.258.104	31.871.857	+1.386.247
15	Bundesministerium für Gesundheit	11.986.862	14.485.382	-2.498.520
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	1.644.098	1.590.524	+53.574
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	6.881.754	7.370.220	-488.466
19	Bundesverfassungsgericht	45.129	29.952	+15.177
20	Bundesrechnungshof	132.851	122.747	+10.104
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	6.296.441	6.382.910	-86.469
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	13.740.350	12.941.224	+799.126
32	Bundesschuld	32.983.271	32.539.470	+443.801
60	Allgemeine Finanzverwaltung	20.200.844	24.176.189	-3.975.345
	Ausgaben	302.000.000	311.600.000	-9.600.000

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Militärische Beschaffungen, Anlagen usw.	Schulden- dienst
		2013	2013	2013	2013
		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	6	7	8	9
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	18.321	9.442	-	-
02	Deutscher Bundestag	499.486	118.252	-	-
03	Bundesrat	14.674	7.484	-	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	267.979	657.108	-	-
05	Auswärtiges Amt	906.938	279.459	-	-
06	Bundesministerium des Innern	3.103.973	1.133.534	-	-
07	Bundesministerium der Justiz	438.811	122.367	-	-
08	Bundesministerium der Finanzen	2.857.418	601.608	-	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	643.962	247.248	-	-
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	305.670	196.610	-	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	202.001	119.820	-	-
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	1.518.576	2.115.893	-	-
14	Bundesministerium der Verteidigung	15.770.346	5.881.659	10.370.892	-
15	Bundesministerium für Gesundheit	196.008	138.746	-	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	220.745	204.930	-	-
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	97.704	44.069	-	-
19	Bundesverfassungsgericht	22.660	2.970	-	-
20	Bundesrechnungshof	111.171	16.951	-	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	79.750	42.201	-	-
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	91.807	56.155	-	-
32	Bundesschuld	-	37.667	-	31.595.604
60	Allgemeine Finanzverwaltung	1.110.392	373.675	25.000	-
	Summe Haushalt 2013	28.478.392	12.407.848	10.395.892	31.595.604
	Summe Haushalt 2012	28.496.629	11.340.756	10.673.178	31.287.006
	gegenüber 2012 mehr(+)/weniger(-)	-18.237	+1.067.092	-277.286	+308.598

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		2013	2013	2013
		1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	10	11	12
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	3.908	1.119	-336
02	Deutscher Bundestag	98.767	14.947	-
03	Bundesrat	330	325	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt	890.034	238.404	-
05	Auswärtiges Amt	2.140.809	188.601	-30.000
06	Bundesministerium des Innern	1.194.606	548.425	-129.994
07	Bundesministerium der Justiz	31.907	13.751	-
08	Bundesministerium der Finanzen	1.446.902	112.478	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie	3.807.981	1.494.971	-75.000
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz	4.301.089	490.815	-25.000
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	118.896.424	11.887	-1.000
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung	8.439.869	14.336.643	-
14	Bundesministerium der Verteidigung	1.070.100	165.107	-
15	Bundesministerium für Gesundheit	11.597.073	55.035	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	503.776	722.647	-8.000
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	6.726.736	13.245	-
19	Bundesverfassungsgericht	750	18.749	-
20	Bundesrechnungshof	2.848	1.881	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung	1.965.785	4.208.705	-
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung	11.786.180	2.089.123	-282.915
32	Bundesschuld	-	1.350.000	-
60	Allgemeine Finanzverwaltung	9.815.083	8.726.694	150.000
	Summe Haushalt 2013	184.720.957	34.803.552	-402.245
	Summe Haushalt 2012	192.575.837	37.469.165	-242.571
	gegenüber 2012 mehr(+)/weniger(-)	-7.854.880	-2.665.613	-159.674

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

Epl.	Bezeichnung	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2013	von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
			2014	2015	2016	Folgejahre	in künftigen Haushalts- jahren
		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Deutscher Bundestag	37.971	14.885	8.516	1.545	2.575	10.450
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt	162.049	72.928	57.936	13.185	18.000	-
05	Auswärtiges Amt	1.099.350	405.160	342.805	266.885	84.500	-
06	Bundesministerium des Innern	636.011	152.404	99.951	85.863	297.793	-
07	Bundesministerium der Justiz	122.763	22.141	21.951	23.658	15.176	39.837
08	Bundesministerium der Finanzen	309.037	34.831	29.783	39.363	205.060	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie	2.540.430	860.579	788.036	606.424	285.391	-
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz	1.534.398	335.105	266.254	219.937	713.102	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	2.349.981	1.358.882	691.222	216.227	83.650	-
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung	24.035.854	5.700.727	4.139.657	3.662.842	7.179.598	3.353.030
14	Bundesministerium der Verteidi- gung	8.050.436	2.660.971	2.097.628	1.705.312	1.551.425	35.100
15	Bundesministerium für Gesundheit	42.649	20.846	14.816	6.987	-	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit	1.099.339	350.017	323.176	251.271	174.875	-
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	553.640	271.482	172.664	101.494	8.000	-
19	Bundesverfassungsgericht	1.900	1.900	-	-	-	-
20	Bundesrechnungshof	1.908	636	636	636	-	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	4.852.806	501.021	423.911	393.831	2.150	3.531.893
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	5.547.178	1.305.062	1.409.946	1.312.810	1.519.360	-
60	Allgemeine Finanzverwaltung	57.000	57.000	-	-	-	-
	Summe	53.034.700	14.126.577	10.888.888	8.908.270	12.140.655	6.970.310

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

Epl.	Bezeichnung	Kapitel	Summe		gegenüber 2012 mehr (+) weniger (-)
			2013	2012
			1.000 €	1.000 €	1.000 €
1	2	3	4	5	6
01	Bundespräsident und Bundespräsidial- amt	01, 03, 04	22.864	21.101	+1.763
02	Deutscher Bundestag	01, 03, 04	268.802	258.216	+10.586
03	Bundesrat	01	16.812	16.066	+746
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09	258.847	248.245	+10.602
05	Auswärtiges Amt	01, 03, 04, 11	1.133.248	1.040.738	+92.510
06	Bundesministerium des Innern	01, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 35	3.473.215	3.251.613	+221.602
07	Bundesministerium der Justiz	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10	402.787	339.525	+63.262
08	Bundesministerium der Finanzen	11, 12, 13, 14, 15, 16	2.465.973	2.233.900	+232.073
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	733.691	660.600	+73.091
10	Bundesministerium für Ernährung, Land- wirtschaft und Verbraucherschutz	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	382.582	350.001	+32.581
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	01, 04, 05, 06, 07	211.990	194.166	+17.824
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung	01, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 28	960.272	912.603	+47.669
14	Bundesministerium der Verteidigung	01, 03, 04, 07, 09	2.217.743	2.056.193	+161.550
15	Bundesministerium für Gesundheit	01, 04, 05, 06, 10, 11	259.152	258.002	+1.150
16	Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit	01, 05, 06, 07	246.178	234.518	+11.660
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	01, 03, 04, 06	98.071	100.235	-2.164
19	Bundesverfassungsgericht	01	39.748	25.130	+14.618
20	Bundesrechnungshof	01, 03	93.249	85.017	+8.232
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	01	83.861	71.604	+12.257
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	01, 02	120.337	112.422	+7.915
	Summe		13.489.422	12.469.895	+1.019.527

Gesamtplan - Teil II:

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

	Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme	Betrag für 2013
		Millionen €
	1	2
1.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) (Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p. a.)	1,281
2.	Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres	2.592.600
3.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.)	33.210
4.	Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz zwischen 4a. und 4b.)	-5.159
4a.	Finanzielle Transaktionen: Einnahmen	5.355
4aa.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt	5.355
4ab.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Energie- und Klimafonds	-
4b.	Finanzielle Transaktionen: Ausgaben	10.514
4ba.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt	10.514
4bb.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Energie- und Klimafonds	-
5.	Konjunkturkomponente (Produkt aus 5a. und 5b.)	-3.078
5a.	Nominale Produktionslücke	-16.202
5b.	Budgetsensitivität (ohne Einheit)	0,19
6.	Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto	-
7.	Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.)	41.447
8.	Nettokreditaufnahme des Bundes	17.100
9.	Finanzierungssaldo des Energie- und Klimafonds	96
10.	Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme (Differenz zwischen 8. und 9.)	17.004
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2011		25.166

Datengrundlage: Jeweils aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.

Differenzen durch Rundung möglich.

Gesamtplan - Teil III:

Finanzierungsübersicht

	Finanzierungsübersicht	Betrag für 2013	Betrag für 2012
		1.000 €
	1	2	3
1.	Berechnung des Finanzierungssaldos
1.1	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rückla- gen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) davon:	284.590.000	283.137.000
	Steuereinnahmen	260.611.000	256.156.000
	Verwaltungseinnahmen	23.979.000	26.981.000
1.2	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)	302.000.000	311.600.000
	Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit)	-17.410.000	-28.463.000
2.	Deckung des Finanzierungssaldos
2.1	Münzeinnahmen	310.000	363.000
2.2	Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt	17.100.000	28.100.000
	Summe	17.410.000	28.463.000

Gesamtplan - Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan

	Kreditfinanzierungsplan	Betrag für 2013	Betrag für 2012
		1.000 €
	1	2	3
1.	Einnahmen
1.1	Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme)	(254.188.767)	(245.458.422)
1.1.1	Laufzeit mehr als vier Jahre	112.539.464	119.026.434
1.1.2	Laufzeit ein bis vier Jahre	56.644.607	54.635.382
1.1.3	Laufzeit weniger als ein Jahr	85.004.696	71.796.606
1.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung	(-)	(9)
1.2.1	Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04)	-	-
1.2.2	Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden	-	-
1.2.3	Spenden	-	9
	Einnahmen	254.188.767	245.458.431
2.	Ausgaben zur Tilgung von Krediten
2.1	Laufzeit mehr als vier Jahre	92.106.313	88.060.665
2.2	Laufzeit ein bis vier Jahre	62.557.700	67.808.857
2.3	Laufzeit weniger als ein Jahr	77.736.815	76.736.037
	Ausgaben	232.400.828	232.605.559
3.	Herleitung der Nettokreditaufnahme
3.1	Bruttokreditaufnahme (aus 1.1)	254.188.767	245.458.422
3.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2)		9
		(254.188.767)	(245.458.431)
3.3	Tilgung von Krediten (aus 2.)	-232.400.828	-232.605.559
		(21.787.939)	(12.852.872)
3.4	Eigenbestandsveränderung (Marktpflege)	-4.353.470	4.177.890
		(17.434.469)	(17.030.762)
3.5	Selbstbewirtschaftungsmittel
3.5.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten	-	1.900.000
3.5.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten	-	-1.800.000
3.6	Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge"
3.6.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführungen zum Sondervermögen	1.463.945	1.333.450
3.6.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	-1.457.935	-
3.7	Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	-340.479	-347.432
3.8	Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201		9.983.220
	Nettokreditaufnahme	17.100.000	28.100.000