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Anlage - Haushaltsgesetz 2013 (HG 2013 k.a.Abk.)

G. v. 20.12.2012 BGBl. I S. 2757 (Nr. 61); zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 15.07.2013 BGBl. I S. 2404
Geltung ab 01.01.2013; FNA: 63-16 Bundeshaushalt
2 frühere Fassungen | Drucksachen / Entwurf / Begründung | wird in 2 Vorschriften zitiert

Anlage Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2013



Teil I: Haushaltsübersicht

-
Einnahmen

-
Ausgaben

-
Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

-
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

Teil III: Finanzierungsübersicht

Teil IV: Kreditfinanzierungsplan

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Einnahmen


Epl. Bezeichnung Summe Einnahmen gegenüber 2012
mehr (+)
weniger (-)
20132012
1.000 € 1.000 € 1.000 €
12345
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt 193193-
02Deutscher Bundestag 1.832 1.688 +144
03Bundesrat 8151+30
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 3.112 3.123 -11
05Auswärtiges Amt 123.851 110.323 +13.528
06Bundesministerium des Innern 405.871 415.702 -9.831
07Bundesministerium der Justiz 484.334 441.502 +42.832
08Bundesministerium der Finanzen 246.222 221.395 +24.827
09Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie
426.313 374.892 +51.421
10Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz
63.154 58.687 +4.467
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales 1.582.305 5.630.164 -4.047.859
12Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung
5.732.620 6.042.073 -309.453
14Bundesministerium der Verteidigung 323.332 323.592 -260
15Bundesministerium für Gesundheit 93.462 92.352 +1.110
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit
326.524 353.587 -27.063
17Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
67.713 62.207 +5.506
19Bundesverfassungsgericht 4040-
20Bundesrechnungshof 354354-
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
559.593 660.259 -100.666
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
111.746 126.496 -14.750
32Bundesschuld 18.350.994 29.284.526 -10.933.532
60Allgemeine Finanzverwaltung 273.096.354 267.396.794 +5.699.560
 Einnahmen 302.000.000 311.600.000 -9.600.000


---

Zu Spalte 3: Darin enthalten sind

-
Steuereinnahmen in Höhe von 260.611.000 T€,

-
Einnahmen aus Krediten in Höhe von 17.100.000 T€ sowie

-
sonstige Einnahmen in Höhe von 24.289.000 T€.

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Einnahmen


Epl. Bezeichnung Steuern und steuer-
ähnliche Abgaben
Verwaltungs-
einnahmen
Übrige
Einnahmen
201320132013
1.000 € 1.000 € 1.000 €
12678
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt -3190
02Deutscher Bundestag -1.832 -
03Bundesrat -81-
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt -3.074 38
05Auswärtiges Amt -123.451 400
06Bundesministerium des Innern -400.291 5.580
07Bundesministerium der Justiz -484.050 284
08Bundesministerium der Finanzen -200.648 45.574
09Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie
-416.240 10.073
10Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz
-47.598 15.556
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales -13.854 1.568.451
12Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung
-5.024.262 708.358
14Bundesministerium der Verteidigung -293.004 30.328
15Bundesministerium für Gesundheit -92.172 1.290
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit
-48.169 278.355
17Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
-7.374 60.339
19Bundesverfassungsgericht -40-
20Bundesrechnungshof -354-
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
-9.014 550.579
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
-39.245 72.501
32Bundesschuld -805.381 17.545.613
60Allgemeine Finanzverwaltung 260.921.000 10.040.822 2.134.532
 Summe Haushalt 2013 260.921.000 18.050.959 23.028.041
 Summe Haushalt 2012 256.519.000 16.771.886 38.309.114
 gegenüber 2012 mehr(+)/weniger(-) +4.402.000 +1.279.073 -15.281.073


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Ausgaben


Epl. Bezeichnung Summe Ausgaben gegenüber 2012
mehr (+)
weniger (-)
20132012
1.000 € 1.000 € 1.000 €
12345
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt 32.454 30.742 +1.712
02Deutscher Bundestag 731.452 693.986 +37.466
03Bundesrat 22.813 21.739 +1.074
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 2.053.525 1.962.410 +91.115
05Auswärtiges Amt 3.485.807 3.323.724 +162.083
06Bundesministerium des Innern 5.850.544 5.490.317 +360.227
07Bundesministerium der Justiz 606.836 508.256 +98.580
08Bundesministerium der Finanzen 5.018.406 4.605.224 +413.182
09Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie
6.119.162 6.107.983 +11.179
10Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz
5.269.184 5.280.066 -10.882
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales 119.229.132 126.130.940 -6.901.808
12Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung
26.410.981 25.934.138 +476.843
14Bundesministerium der Verteidigung 33.258.104 31.871.857 +1.386.247
15Bundesministerium für Gesundheit 11.986.862 14.485.382 -2.498.520
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit
1.644.098 1.590.524 +53.574
17Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
6.881.754 7.370.220 -488.466
19Bundesverfassungsgericht 45.129 29.952 +15.177
20Bundesrechnungshof 132.851 122.747 +10.104
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
6.296.441 6.382.910 -86.469
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
13.740.350 12.941.224 +799.126
32Bundesschuld 32.983.271 32.539.470 +443.801
60Allgemeine Finanzverwaltung 20.200.844 24.176.189 -3.975.345
 Ausgaben 302.000.000 311.600.000 -9.600.000


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Ausgaben


Epl. Bezeichnung Personal-
ausgaben
Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben
Militärische
Beschaffungen,
Anlagen usw.
Schulden-
dienst
2013201320132013
1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
126789
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt 18.321 9.442 --
02Deutscher Bundestag 499.486 118.252 --
03Bundesrat 14.674 7.484 --
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 267.979 657.108 --
05Auswärtiges Amt 906.938 279.459 --
06Bundesministerium des Innern 3.103.973 1.133.534 --
07Bundesministerium der Justiz 438.811 122.367 --
08Bundesministerium der Finanzen 2.857.418 601.608 --
09Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie
643.962 247.248 --
10Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz
305.670 196.610 --
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales 202.001 119.820 --
12Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung
1.518.576 2.115.893 --
14Bundesministerium der Verteidigung 15.770.346 5.881.659 10.370.892 -
15Bundesministerium für Gesundheit 196.008 138.746 --
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit
220.745 204.930 --
17Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
97.704 44.069 --
19Bundesverfassungsgericht 22.660 2.970 --
20Bundesrechnungshof 111.17116.951 --
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
79.750 42.201 --
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
91.807 56.155 --
32Bundesschuld -37.667 -31.595.604
60Allgemeine Finanzverwaltung 1.110.392 373.675 25.000 -
 Summe Haushalt 2013 28.478.392 12.407.848 10.395.892 31.595.604
 Summe Haushalt 2012 28.496.629 11.340.756 10.673.178 31.287.006
 gegenüber 2012 mehr(+)/weniger(-) -18.237 +1.067.092 -277.286 +308.598


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Ausgaben


Epl. Bezeichnung Zuweisungen und
Zuschüsse
(ohne Investitionen)
Ausgaben
für
Investitionen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
201320132013
1.000 € 1.000 € 1.000 €
12101112
01Bundespräsident und Bundespräsidialamt 3.908 1.119-336
02Deutscher Bundestag 98.767 14.947 -
03Bundesrat 330325-
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt 890.034 238.404 -
05Auswärtiges Amt 2.140.809 188.601 -30.000
06Bundesministerium des Innern 1.194.606 548.425 -129.994
07Bundesministerium der Justiz 31.907 13.751 -
08Bundesministerium der Finanzen 1.446.902 112.478 -
09Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie
3.807.981 1.494.971 -75.000
10Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz
4.301.089 490.815 -25.000
11Bundesministerium für Arbeit und Soziales 118.896.424 11.887 -1.000
12Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung
8.439.869 14.336.643 -
14Bundesministerium der Verteidigung 1.070.100 165.107 -
15Bundesministerium für Gesundheit 11.597.073 55.035 -
16Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit
503.776 722.647 -8.000
17Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
6.726.736 13.245 -
19Bundesverfassungsgericht 75018.749 -
20Bundesrechnungshof 2.848 1.881 -
23Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
1.965.785 4.208.705 -
30Bundesministerium für Bildung und For-
schung
11.786.180 2.089.123 -282.915
32Bundesschuld -1.350.000 -
60Allgemeine Finanzverwaltung 9.815.083 8.726.694 150.000
 Summe Haushalt 2013 184.720.957 34.803.552 -402.245
 Summe Haushalt 2012 192.575.837 37.469.165 -242.571
 gegenüber 2012 mehr(+)/weniger(-) -7.854.880 -2.665.613 -159.674


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten


Epl. Bezeichnung Verpflich-
tungs-
ermächti-
gung
2013
von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
201420152016Folgejahrein künftigen
Haushalts-
jahren
1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
12345678
02Deutscher Bundestag 37.971 14.885 8.516 1.545 2.575 10.450
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzler-
amt
162.049 72.928 57.936 13.185 18.000 -
05Auswärtiges Amt 1.099.350 405.160 342.805 266.885 84.500 -
06Bundesministerium des Innern 636.011 152.404 99.951 85.863 297.793 -
07Bundesministerium der Justiz 122.763 22.141 21.951 23.658 15.176 39.837
08Bundesministerium der Finanzen 309.037 34.831 29.783 39.363 205.060 -
09Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie
2.540.430 860.579 788.036 606.424 285.391 -
10Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz
1.534.398 335.105 266.254 219.937 713.102 -
11Bundesministerium für Arbeit und
Soziales
2.349.981 1.358.882 691.222 216.227 83.650 -
12Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung
24.035.854 5.700.727 4.139.657 3.662.842 7.179.598 3.353.030
14Bundesministerium der Verteidi-
gung
8.050.436 2.660.971 2.097.628 1.705.312 1.551.425 35.100
15Bundesministerium für Gesundheit 42.649 20.846 14.816 6.987 --
16Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit
1.099.339 350.017 323.176 251.271 174.875 -
17Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
553.640 271.482 172.664 101.494 8.000 -
19Bundesverfassungsgericht 1.900 1.900 ----
20Bundesrechnungshof 1.908 636636636--
23Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
4.852.806 501.021 423.911 393.831 2.150 3.531.893
30Bundesministerium für Bildung und
Forschung
5.547.178 1.305.062 1.409.946 1.312.810 1.519.360 -
60Allgemeine Finanzverwaltung 57.000 57.000 ----
 Summe 53.034.700 14.126.577 10.888.888 8.908.270 12.140.655 6.970.310


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht


Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes


Epl. Bezeichnung Kapitel Summe gegenüber 2012
mehr (+)
weniger (-)
20132012
1.000 € 1.000 € 1.000 €
123456
01Bundespräsident und Bundespräsidial-
amt
01, 03, 04 22.864 21.101 +1.763
02Deutscher Bundestag 01, 03, 04 268.802 258.216 +10.586
03Bundesrat 0116.812 16.066 +746
04Bundeskanzlerin und Bundeskanzler-
amt
01, 02, 03, 05, 06, 07,
08, 09
258.847 248.245 +10.602
05Auswärtiges Amt 01, 03, 04, 11 1.133.248 1.040.738 +92.510
06Bundesministerium des Innern 01, 07, 08, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 23, 25,
26, 28, 29, 33, 35
3.473.215 3.251.613 +221.602
07Bundesministerium der Justiz 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 10
402.787 339.525 +63.262
08Bundesministerium der Finanzen 11, 12, 13, 14, 15, 16 2.465.973 2.233.900 +232.073
09Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18
733.691 660.600 +73.091
10Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18
382.582 350.001 +32.581
11Bundesministerium für Arbeit und
Soziales
01, 04, 05, 06, 07 211.990 194.166 +17.824
12Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung
01, 03, 04, 05, 08, 11,
12, 14, 16, 21, 27, 28
960.272 912.603 +47.669
14Bundesministerium der Verteidigung 01, 03, 04, 07, 09 2.217.743 2.056.193 +161.550
15Bundesministerium für Gesundheit 01, 04, 05, 06, 10, 11 259.152 258.002 +1.150
16Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit
01, 05, 06, 07 246.178 234.518 +11.660
17Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
01, 03, 04, 06 98.071 100.235 -2.164
19Bundesverfassungsgericht 0139.748 25.130 +14.618
20Bundesrechnungshof 01, 03 93.249 85.017 +8.232
23Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
0183.861 71.604 +12.257
30Bundesministerium für Bildung und
Forschung
01, 02 120.337 112.422 +7.915
 Summe 13.489.422 12.469.895 +1.019.527


Gesamtplan - Teil II:




Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme Betrag für
2013
Millionen €
 12
1.Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP)
(Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p. a.)
1,281
2.Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres 2.592.600
3.Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme
(Produkt aus 1. und 2.)
33.210
4.Saldo der finanziellen Transaktionen
(Differenz zwischen 4a. und 4b.)
-5.159
4a.Finanzielle Transaktionen: Einnahmen 5.355
4aa.Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt 5.355
4ab.Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Energie- und Klimafonds -
4b.Finanzielle Transaktionen: Ausgaben 10.514
4ba.Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt 10.514
4bb.Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Energie- und Klimafonds -
5.Konjunkturkomponente
(Produkt aus 5a. und 5b.)
-3.078
5a.Nominale Produktionslücke -16.202
5b.Budgetsensitivität (ohne Einheit) 0,19
6.Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto -
7.Zulässige Nettokreditaufnahme
(Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.)
41.447
8.Nettokreditaufnahme des Bundes 17.100
9.Finanzierungssaldo des Energie- und Klimafonds 96
10.Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme
(Differenz zwischen 8. und 9.)
17.004
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2011 25.166


Datengrundlage: Jeweils aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.

Differenzen durch Rundung möglich.

Gesamtplan - Teil III:


Finanzierungsübersicht


Finanzierungsübersicht Betrag für 2013 Betrag für 2012
1.000 €
 123
1.Berechnung des Finanzierungssaldos   
1.1 Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rückla-
gen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen)
davon:
284.590.000 283.137.000
Steuereinnahmen 260.611.000 256.156.000
 Verwaltungseinnahmen 23.979.000 26.981.000
1.2Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an
Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)
302.000.000 311.600.000
 Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit) -17.410.000 -28.463.000
2.Deckung des Finanzierungssaldos   
2.1Münzeinnahmen 310.000 363.000
2.2Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt 17.100.000 28.100.000
 Summe 17.410.000 28.463.000


Gesamtplan - Teil IV:


Kreditfinanzierungsplan


Kreditfinanzierungsplan Betrag für 2013 Betrag für 2012
1.000 €
 123
1.Einnahmen  
1.1Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) (254.188.767) (245.458.422)
1.1.1Laufzeit mehr als vier Jahre 112.539.464 119.026.434
1.1.2Laufzeit ein bis vier Jahre 56.644.607 54.635.382
1.1.3Laufzeit weniger als ein Jahr 85.004.696 71.796.606
1.2Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (-)(9)
1.2.1Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) --
1.2.2Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden --
1.2.3Spenden -9
 Einnahmen 254.188.767 245.458.431
2.Ausgaben zur Tilgung von Krediten   
2.1Laufzeit mehr als vier Jahre 92.106.313 88.060.665
2.2Laufzeit ein bis vier Jahre 62.557.700 67.808.857
2.3Laufzeit weniger als ein Jahr 77.736.815 76.736.037
 Ausgaben 232.400.828 232.605.559
3.Herleitung der Nettokreditaufnahme   
3.1Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) 254.188.767 245.458.422
3.2 Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2)  9
(254.188.767) (245.458.431)
3.3 Tilgung von Krediten (aus 2.) -232.400.828 -232.605.559
(21.787.939) (12.852.872)
3.4 Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) -4.353.470 4.177.890
(17.434.469) (17.030.762)
3.5Selbstbewirtschaftungsmittel  
3.5.1Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung
von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten
-1.900.000
3.5.2Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von
Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten
--1.800.000
3.6Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge"   
3.6.1Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie-
rung der Zuführungen zum Sondervermögen
1.463.945 1.333.450
3.6.2Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von
Auszahlungen aus dem Sondervermögen
-1.457.935 -
3.7Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau"
Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von
Auszahlungen aus dem Sondervermögen
-340.479 -347.432
3.8Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu
Kap. 3201
 9.983.220
 Nettokreditaufnahme 17.100.000 28.100.000